Доходы бюджета
Бюджет муниципального образования Кимовский район формируется из налоговых доходов, неналоговых доходов, а также финансовой помощи и целевых перечислений средств из бюджета Тульской области.
Налоговые доходы
Налоги и сборы, поступающие в бюджет МО Кимовский район относятся к федеральным и региональным налогам и сборам, которые в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Тульской области разделяются между федеральным бюджетом, бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами. Ставки и льготы по ним не могут быть установлены или изменены на местном уровне. Исключение составляют налоги на совокупный доход, в состав которых входят налоги, уплачиваемые малым бизнесом и индивидуальными предпринимателями по упрощенной системе. В отношении этих налогов представительные органы муниципальных образований вправе устанавливать ряд параметров.
Неналоговые доходы
Кроме налоговых доходов в бюджет района поступают неналоговые доходы. К ним относятся:
- доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности;
- плата за негативное воздействие на окружающую среду;
- доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства;
- доходы от продажи муниципальных материальных и нематериальных активов;
- штрафы, санкции, возмещение ущерба;
- прочие неналоговые доходы.
Безвозмездные поступления
«Безвозмездными поступлениями» называются средства, поступающие в бюджет на невозвратной основе (в отличие от кредитов).
К ним относятся средства бюджета Тульской области, передаваемые как финансовая помощь для обеспечения расходов муниципального бюджета, направленных на реализацию вопросов местного значения (дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности и субсидии на софинансирование отдельных вопросов местного значения).
Помимо этого, МО Кимовский район получает целевые средства (субвенции) из бюджета Тульской области на финансирование переданных органам МСУ отдельных государственных полномочий, в том числе:
-полномочий по регистрации актов гражданского состояния;
-полномочий по осуществлению первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты;
-полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан;
-на составление списков кандидатов в присяжные заседатели;
-по созданию административных комиссий, комиссий по делам несовершеннолетних;
-для ведения регистра муниципальных актов;
-по оказанию бесплатной юридической помощи;
-по осуществлению уведомительной регистрации коллективных договоров;
-полномочий в сфере образования и культуры;
-по предупреждению и ликвидации болезней животных;
-на компенсацию родительской платы в детских садах;
-на обеспечение питания школьников.
В соответствии с соглашениями, заключенными между МО Кимовский район и сельскими поселениями района, в бюджет района поступают средства из бюджетов сельских поселений (субсидии) на формирование архивных фондов.
Прогнозируемая структура доходов бюджета МО Кимовский район в 2019 году
Наименование дохода |
Нормативы поступлений в бюджет района |
Объем доходов, тыс.руб. |
Доля в совокупных доходах района,(%) |
|
1. |
Налог на доходы физических лиц (с учетом межбюджетного регулирования) |
20% от городских поселений; 28% от сельских поселений |
90 270,9 |
11,63 |
2. |
Доля МО Кимовский район от акцизов на нефтепродукты |
1,8813% от 30% поступлений в бюджет Тульской области |
76 716,1 |
9,89 |
3. |
Налоги на совокупный доход |
УСН-65%; ЕНВД-100%; ЕСХН-50% от городских поселений,70% от сельских поселений; Патент-100% |
39 359,2 |
5,07 |
4. |
Налог на имущество организаций (с учетом межбюджетного регулирования) |
30% |
22 708,1 |
2,93 |
5. |
Государственная пошлина |
100% |
4 491,4 |
0,58 |
6. |
Проценты от предоставления бюджетных кредитов |
100% |
1 131,3 |
0,15 |
7. |
Доходы от аренды |
от аренды имущества-100%; земельных участков-50% от городских поселений,100% от сельских поселений |
6 123,8 |
0,79 |
8. |
Прочие доходы от использования имущества |
100% |
403,1 |
0,05 |
9. |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду |
55% |
446,2 |
0,06 |
10. |
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат |
100% |
33 627,1 |
4,33 |
11. |
Доходы от продажи активов |
от продажи мун.имущества-100%; от продажи земельных участков 50% от городских поселений,100% от сельских поселений |
14 047,7 |
1,81 |
12. |
Штрафы |
в соответствии с законодательством РФ |
2 159,1 |
0,28 |
13. |
Финансовая помощь из бюджета Тульской области (дотации и субсидии) |
- |
102 710,1 |
13,24 |
14. |
Целевые средства из бюджетов поселений на решение вопросов местного значения |
- |
394,8 |
0,05 |
15. |
Целевые средства из бюджета Тульской области на переданные полномочия (субвенции) |
- |
378 696,5 |
48,80 |
16. |
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам |
- |
1 852,8 |
0,24 |
17. |
Прочие безвозмездные поступления (включая пожертвования) |
- |
794,4 |
0,10 |
ИТОГО |
775 932,6 |
100,0 |
Дефицит бюджета
Доходы и расходы бюджета не всегда совпадают.
Если расходы больше запланированных доходов, разница между этими величинами составляет дефицит бюджета и должна быть профинансирована, например, из заемных средств.
Если расходы меньше, чем доходы, то остаток – профицит бюджета – становится финансовым резервом для будущих периодов, а также источником возврата ранее привлеченных заемных средств.
Дефицит местного бюджета не может превышать установленную Бюджетным кодексом РФ долю от собственных доходов (10%). Постановлением Правительства Тульской области установлено обеспечение дефицита бюджета муниципального района Тульской области на уровне не более 9 % суммы доходов бюджета района без учета объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений за соответствующий финансовый год.
Бюджет Кимовского района не обеспечен в полной мере собственными доходами, дотация из бюджета Тульской области также не в полной мере обеспечивает бюджетное выравнивание, поэтому с целью более полного финансового обеспечения расходных обязательств района бюджет на 2019 год утвержден с дефицитом, его расходы превышают доходы на 26 млн. рублей руб., что составляет 8,94 % от собственных доходов (т.е. доходов без финансовых перечислений из вышестоящих бюджетов). Для покрытия дефицита районом запланировано привлечение кредитов в объеме 40,5 млн.руб. и возврат ранее предоставленных кредитов из бюджета городского поселения в объеме 14,9 млн.руб..
Обязательства по привлеченным за предыдущие годы кредитам образуют муниципальный долг.
В соответствии с Бюджетным кодексом объем муниципального долга не должен превышать размер налоговых и неналоговых доходов, утвержденных в бюджете на текущий год.
Муниципальный долг Кимовского района по состоянию на 01.01.2019 г. составил 117,3 млн.руб.. В целях его сокращения на 2019 год запланировано гашение бюджетных кредитов в объеме 29,3 млн.руб..
Увеличить доходы
Увеличение доходов бюджета
Необходимо учитывать, что увеличение доходов чаще всего происходит за счет налогоплательщиков и может негативно повлиять на их благосостояние. Поэтому решения, ведущие к росту доходов, нужно принимать обдуманно и взвешенно, оценивая их возможные последствия.
Необходимо учитывать, что увеличение доходов чаще всего происходит за счет налогоплательщиков и может негативно повлиять на их благосостояние. Поэтому решения, ведущие к росту доходов, нужно принимать обдуманно и взвешенно, оценивая их возможные последствия.
Изменить расходы
-
Образование
-
Дошкольное образование
Оказание гражданам услуг дошкольного образования предусмотрено муниципальной программой «Развитие образования в МО Кимовский район».
Объем расходов бюджета МО Кимовский район на дошкольное образование определяется следующими параметрами:
Количество муниципальных дошкольных учреждений – детских садов
13 учреждений
Численность детей, посещающих детские сады
1 424 ребенка
Размер компенсации родителям (законным представителям) детей, посещающих детские сады
2 084 руб. в месяц
Численность детей, освобожденных от платы за присмотр и уход
21 ребенок
Численность педагогических работников в детских садах
143 работника
Средняя заработная плата педагогических работников детских садов (включая подоходный налог)
29 445 руб. в месяц
Количество детских садов, в которых будет проведен в 2019 г. ремонт
3 учреждения
Запланировано:
-ремонт кровли в детском саду №17
-замена отопления в детских садах №6 и №12
Планируемая численность педагогических и руководящих работников учреждений дошкольного образования для повышения квалификации в текущем году
22 сотрудника
Финансирование учреждений дошкольного образования осуществляется за счет бюджета Тульской области и районного бюджета, при этом средства бюджета Тульской области составляют 65,2% от общего объема финансирования. Эти средства передаются в бюджет района целевым образом и не могут быть перенаправлены на иные расходы.
Для увеличения расходов бюджета МО Кимовский район на дошкольное образование никаких ограничений со стороны федерального законодательства или законодательства Тульской области нет. Сокращение таких расходов ограничено объемом целевых средств, передаваемых из бюджета Тульской области.
Образование /  Дошкольное образованиеВозможность проведения текущего ремонта более, чем в 3 учреждениях Установка видеонаблюдения, организация физической охраны Ухудшение материального оснащения учреждений, сокращение объемов ремонтных работ Снижение качества питания, возникновение задолженности по коммунальным услугам и платежам в бюджет -
Общее образование
Оказание гражданам услуг общего образования предусмотрено муниципальной программой «Развитие образования в МО Кимовский район».
Объем расходов бюджета МО Кимовский район на общее образование определяется следующими параметрами:
Количество муниципальных общеобразовательных учреждений
21 школа
Количество учащихся
3 150 учащихся
Количество учащихся, обеспеченных бесплатным питанием
1 886 учащихся
Количество учащихся, получающих услуги по транспортной доставке в общеобразовательные учреждения
241 обучающийся
Численность педагогических работников
305 работников
Средняя заработная плата педагогических работников (включая подоходный налог)
31 065 руб. в месяц
Планируемая численность педагогических и руководящих работниковдля повышения квалификации в текущем году
21 сотрудник
Количество общеобразовательных учреждений, в которых будет проведен в 2019 г. текущий (капитальный) ремонт
1 учреждение
Запланировано:
-ремонт кровли в Казановской школе
Приобретение оборудования для школ
Компьютерный класс, интерактивный комплекс в Епифанской школе
Финансирование общеобразовательных учреждений осуществляется за счет бюджета Тульской области и районного бюджета, при этом средства бюджета Тульской области составляют 83% от общего объема финансирования. Эти средства передаются в бюджет района целевым образом и не могут быть перенаправлены на иные расходы
Для увеличения расходов бюджета МО Кимовский район на общее образование никаких ограничений со стороны федерального законодательства или законодательства Тульской области нет. Сокращение таких расходов ограничено объемом целевых средств, передаваемых из бюджета Тульской области.
Образование /  Общее образованиеПроведение текущего ремонта более, чем в 1 школе Обеспечение антитеррористической защищенности школ, создание Центра образования цифрового и гуманитарного профилей Уменьшение количества педагогов повысивших квалификацию, сокращение объема ремонтных работ Возникновение задолженности по оплате коммунальных услуг -
Дополнительное образование
Оказание гражданам услуг дополнительного образования предусмотрено муниципальной программой «Развитие образования в МО Кимовский район».
Объем расходов районного бюджета на дополнительное образование определяется следующими параметрами:
Количество муниципальных учреждений дополнительного образования
3 учреждения:
-Центр внешкольной работы
-Детская юношеская спортивная школа
-Кимовская детская школа искусств
Основные направления дополнительного образования
Реализация дополнительных общеразвивающих программ, реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусства
Количество обучающихся детей
1 460 детей
Количество групп, кружков, секций
180
Численность педагогических работников
54 работника
Средняя заработная плата педагогических работников (включая подоходный налог)
31 054 руб. вмесяц
Планируемая численность педагогических и руководящих работников для повышения квалификации в текущем году
2 сотрудника
Количество учреждений дополнительного образования, в которых будет проведен в 2019 г. текущий (капитальный) ремонт
1 учреждение (Центр внешкольной работы) –замена окон
Количество планируемых на 2019 г. мероприятий, направленных на продвижение инициативной и талантливой молодежи
6 мероприятий, в т.ч.:
-участие во Всероссийском конкурсе социальной рекламы антинаркотической направленности «Спасем жизнь вместе»;
-участие в областном АРТ-фестивале «Кислород»
Финансирование учреждений дополнительного образования осуществляется за счет бюджета МО Кимовский район.
Для увеличения или сокращения расходов районного бюджета на дополнительное образование никаких ограничений со стороны федерального законодательства или законодательства Тульской области нет.
Образование /  Дополнительное образованиеПроведение текущего ремонта еще в одном в 1 учреждении Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования Возникновение задолженности по оплате коммунальных услуг, перечислениям налогов в бюджет Отказ от повышения квалификации сотрудников -
Мероприятия в области образования
Финансирование мероприятий в области образования предусмотрено в составе непрограммных расходов бюджета.
Объем расходов районного бюджета по данному направлению определяется следующими параметрами:
Мероприятия в рамках проекта «Народный бюджет»
Софинансирование за счет средств населения:
-Ремонт группового помещения в детском саду №2 – 210,0 тыс.руб.
-Замена оконных, балконных и дверных блоков в здании Центра внешкольной работы -46,4 тыс.руб.
Прочие мероприятия в области образования
Мероприятия, направленные на выявление и поддержку одаренных детей Кимовского района:
-«Виват, наука!»
-«В науку первые шаги»
-«Кимовские звездочки»
Для увеличения или сокращения расходов районного бюджета на мероприятия в области образования никаких ограничений со стороны федерального законодательства или законодательства Тульской области нет.
Образование /  Мероприятия в области образованияУвеличение количества мероприятий по работе с одаренными детьми Проведение дополнительных ремонтных работ в рамках проекта «Народный бюджет» Уменьшение количества мероприятий по работе с одаренными детьми Отказ от проведения ремонтных работ в рамках проекта «Народный бюджет»
-
Культура
-
Учреждения культуры и досуга
Расходы на обеспечение деятельности учреждений культуры и досуга предусмотрены муниципальной программой «Развитие культуры в МО Кимовский район».
Объем расходов бюджета Кимовский район на обеспечение деятельности учреждений культуры и досуга определяется следующими параметрами:
Учреждение культуры и досуга
Муниципальное казенное учреждение культуры «Передвижной центр культуры и досуга» имеет структурные подразделения:
-клуб микрорайона Зубовский
-Дом культуры пос.Епифань «Верховье Дона»
Количество творческих коллективов и объединений
10 объединений
в т.ч. по направлениям:
1.Народный коллектив «Лейся, песня»
2.Народный коллектив «Сударушка»
3.Народный коллектив «Рябинушка»
4.Народный коллектив «Театр малых форм»
5.Народный коллектив «Ночная смена»
6.Автоклуб №1
7.Автоклуб №2
8.Телевидение «Кимовск – ТВ»
9.Кинотеатр 3D
10.Радио «Орбита»
Планируемое количество культурно- массовых мероприятий
24 мероприятия, в том числе:
-День Победы
-День семьи
-Межрегиональная Епифанская ярмарка
Численность работников культуры, занятых в муниципальных учреждениях культуры
47 работников
Средняя заработная плата работников культуры (включая подоходный налог)
35 425 руб.в месяц
Планируемое оснащение учреждений культуры и досуга в 2019 году
Приобретение оргтехники, мебели, устройство пандуса
Повышение оплаты труда работникам культуры и досуга
Обеспечение уровня заработной платы работников культуры не ниже 31 213 руб. (включая сельские поселения)
Финансирование расходов на обеспечение деятельности учреждений культуры и досуга осуществляется за счет бюджета района и областного бюджета. Из бюджета Тульской области предоставляется субсидия на повышение оплаты труда работникам культуры, что составляет 10,7% от общего объема финансирования. Эти средства являются целевыми и не могут быть направлены на иные расходы.
Для увеличения или сокращения расходов районного бюджета на обеспечение деятельности учреждений культуры и досуга никаких ограничений со стороны федерального законодательства или законодательства Тульской области нет. Сокращение таких расходов ограничено объемом целевых средств, передаваемым из бюджета Тульской области.
Культура /  Учреждения культуры и досугаПроведение ремонтных работ в помещениях Капитальный ремонт фасада Дома культуры Отказ от приобретения оргтехники, мебели, прочих расходных материалов Отказ от ремонта фасада здания Дома культуры, возникновение задолженности по коммунальным услугам -
Библиотеки
Расходы на обеспечение деятельности библиотечной системы МО Кимовский район предусмотрены муниципальной программой «Развитие культуры в МО Кимовский район».
Объем расходов районного бюджета на обеспечение деятельности библиотек определяется следующими параметрами:
Количество муниципальных библиотек
Муниципальное казенное учреждение культуры «Кимовская межпоселенческая центральная районная библиотека» (в состав входит 14 библиотек):
1.Библиотека №1 (ул. Советская, д.20)
2.Библиотека №2 (ул. Коммунистическая, д.18)
3.Библиотека №3 (мкр. Мирный)
4.Библиотека №4 (мкр. Зубовский)
5.Библиотека №6 (ул. Октябрьская, д.19)
6.Детская библиотека (ул. Ленина, д.46)
7.Новольвовская сельская библиотека №7
8.Пронская сельская библиотека №8
9.Кропотовская сельская библиотека №9
10.Епифанская сельская библиотека №10
11.Муравлянская сельская библиотека №11
12.Казановская сельская библиотека №12
13.Бучальская сельская библиотека №13
14.Сухановская сельская библиотека №14
Планируемое количество пользователей библиотек
26,6 тыс. человек
Планируемое обновление библиотечных фондов (количество документов-новых поступлений в 2019г.)
7 500 документов
Подключение библиотек к сети Интернет в 2019г.
4 библиотеки:
1.Библиотека №4 (мкр. Зубовский)
2.Муравлянская сельская библиотека №11
3.Казановская сельская библиотека №12
4.Сухановская сельская библиотека №14
Численность работников библиотек
42 сотрудника
Средняя заработная плата библиотечных работников (включая подоходный налог)
30 399 руб. в месяц
Планируемое оснащение библиотек
Приобретение оргтехники, комплектование книжных фондов, создание модульной библиотеки в рамках Национального проекта «Культура»
Планируемые ремонтные работы
Замена оконных блоков
Финансирование расходов на обеспечение деятельности библиотечной системы осуществляется за счет бюджета района.
Для увеличения или сокращения расходов районного бюджета на обеспечение деятельности библиотек никаких ограничений со стороны федерального законодательства или законодательства Тульской области нет.
Культура /  БиблиотекиПроведение ремонтных работ в помещениях Капитальный ремонт фасада здания библиотеки Отказ от замены оконных блоков, приобретения оргтехники Возникновение задолженности по оплате коммунальных услуг, перечислению налогов в бюджет -
Музеи
Расходы на обеспечение деятельности музеев предусмотрены муниципальной программой «Развитие культуры в МО Кимовский район».
Объем расходов районного бюджета на обеспечение деятельности музеев определяется следующими параметрами:
Муниципальный музей
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Кимовский историко-краеведческий музей им. В.А. Юдина» (в состав входит структурное подразделение музей Матроны Себинской Московской)
Планируемое количество посетителей музея
более 45,0 тыс.чел. в год
Количество экспозиций (выставок) в музее и вне музея, запланированных на 2019 год
20 экспозиций (выставок)
Количество экспонатов в музее
1 216 экспонатов
Численность музейных работников
11 сотрудников
Средняя заработная плата музейных работников (включая подоходный налог)
39 095 руб. в месяц
Планируемое в 2019 г. оснащение музеев (приобретение оборудования, создание экспозиций)
Приобретение мебели, проектора, оргтехники
Финансирование расходов на обеспечение деятельности музеев осуществляется за счет бюджета района.
Для увеличения или сокращения расходов районного бюджета на обеспечение деятельности музея никаких ограничений со стороны федерального законодательства или законодательства Тульской области нет.
Культура /  МузеиЗамена электропроводки Установка пандуса, замена канализации Отказ от приобретения мебели, оргтехники Возникновение задолженности по оплате коммунальных услуг, перечислению налогов в бюджет -
Мероприятия в области культуры и досуга
Расходы на обеспечение мероприятий в области культуры и досуга предусмотрены муниципальной программой «Развитие культуры в МО Кимовский район» и в рамках непрограммных расходов.
Объем расходов районного бюджета на мероприятия в области культуры и досуга определяется следующими параметрами:
Планируемые к проведению мероприятия Кимовской межпоселенческой библиотекой
15 мероприятий, в т.ч.:
1.Рождественские встречи
2.День защитника Отечества
3.День православной книги
4.День работника культуры
5.Открытие недели детской книги
6.День Победы
7.Общероссийский День библиотек
8.День защиты детей
9.Пушкинский День России
10.День города
11.Юбилей Епифанской сельской библиотеки №10 (140 лет)
12.Юбилей Муравлянской сельской библиотеки №11
13.День пожилого человека
14.День матери
15.Новый год
Планируемые к проведению мероприятия Передвижным Центром культуры и досуга
24 мероприятия, в т.ч.:
1.День защитника Отечества
2.Народное гуляние Масленица
3.Международный женский день 8-е марта
4.День работников культуры
5.Проведение мероприятий, посвященных аварии на Чернобыльской АЭС
6.Праздник труда
7.День победы
8.День семьи
9.Троицкие гуляния
10.Цикл мероприятий, в рамках детских летних каникул
11.День России
12.День Памяти и скорби
13.День семьи, любви и верности
14.Праздник лука
15.Межрегиональная Епифанская ярмарка
16.Праздник города – День шахтера
17.День Тульской области
18.Фестиваль творчества детей инвалидов
19.День народного Единства
20.Народное гуляние
21.День матери
22.Освобождение Кимовского района от немецко-фашистских захватчиков
23.Новогодние утренники
24.Участие в международных, межрегиональных фестивалях, конкурсах
Планируемые общегородские мероприятия
Демонстрация фейерверка на трех мероприятиях:
1.День Победы
2.День города
3.День Тульской области
Телерадиовещание (количество выходов в эфир, программ, телесюжетов)
1.Радио «Орбита» - 101 программа
2.Телевидение «Кимовск ТВ» – 52 программы (372 телесюжета)
Финансирование расходов на мероприятия в области культуры и досуга осуществляется за счет бюджета района.
Для увеличения или сокращения расходов районного бюджета на обеспечение мероприятий в области культуры и досуга никаких ограничений со стороны федерального законодательства или законодательства Тульской области нет.
Культура /  Мероприятия в области культуры и досугаУвеличение числа участников от Кимовского района в межрегиональных конкурсах, фестивалях Увеличение числа международных фестивалей, и конкурсов, в которых представлен Кимовский район Отказ от демонстрации фейерверка на одном из мероприятий Сокращение количества телесюжетов, программ
-
Физическая культура и спорт
-
Спортивно-оздоровительный центр "Богатырь"
Расходы на финансовое обеспечение деятельности Спортивно-оздоровительного центра «Богатырь» предусмотрены муниципальной программой «Развитие спорта и молодежной политики в МО Кимовский район».
Объем расходов районного бюджета по данному направлению определяется следующими параметрами:
Муниципальное учреждение физической культуры и спорта
Муниципальное казенное учреждение «Спортивно-оздоровительный центр «Богатырь»
Направления деятельности Спортивно-оздоровительного центра «Богатырь»
-Проведение спортивных соревнований
-Оздоровительная работа с населением, образовательными учреждениями
Численность работников Спортивно-оздоровительного центра «Богатырь»
11 сотрудников
Численность тренеров
1 сотрудник (внешний совместитель на 0,5 ставки)
Заработная плата тренера (включая подоходный налог)
14 562 руб. в месяц
Планируемое количество физкультурных и спортивных мероприятий в Спортивно-оздоровительном центре «Богатырь»
8 мероприятий, в т.ч.:
1.Мини-футбол «Богатырь-2019г.»
2.Мини-футбол «Первенство Детской юношеской спортивной школы»
3.Мини-футбол «Турнир памяти участника ВОВ М.Ф. Бокатуева»
4.Мини-футбол «Матчевые встречи» (межрайонные)
5.Мини-футбол «Турнир на призы местного отделения ВПП «Единая Россия»»
6.Футбол (весенний) - выездные матчевые встречи п. Епифань - г. Кимовск
7.Межрегиональный турнир по Панкратиону «Куликово-поле 2019г.»
8.Футбол «Кубок МО «Кимовский район»
Финансирование расходов на физическую культуру и спорт осуществляется за счет бюджета района.
Для увеличения или сокращения расходов районного бюджета на финансирование Спортивно-оздоровительного центра «Богатырь» никаких ограничений со стороны федерального законодательства или законодательства Тульской области нет.
Физическая культура и спорт /  Спортивно-оздоровительный центр "Богатырь"Проведение дополнительных официальных спортивно-физкультурных мероприятий Укрепление материально-технической базы учреждения Ухудшение материально-технического обеспечения учреждения Возникновение задолженности по оплате коммунальных услуг -
Мероприятия по физической культуре и спорту
Расходы на обеспечение мероприятий по физической культуре и спорту предусмотрены муниципальной программой «Развитие спорта и молодежной политики в МО Кимовский район».
Объем расходов районного бюджета на мероприятия по физической культуре и спорту определяется следующими параметрами:
Планируемое количество физкультурных и спортивных мероприятий
16 мероприятий, в т.ч.:
1.Фестиваль ВФСК ГТО (зимний)
2.Фестиваль ВФСК ГТО (летний)
3.Спартакиада трудящихся «Спортивный марафон 2019»
4.Городская эстафета
5.Весенний легкоатлетический кросс среди учащихся школ МО Кимовский район, посвященный Дню победы
6.Первенство города на призы генерала-майора В.П. Лебедева
7.Кросс Нации
8.Шиповка юных
9.Открытие лыжного сезона «Новогодняя лыжня»
10.Индивидуальные лыжные гонки с элементами биатлона
11.Всероссийская массовая гонка «Лыжня России – 2019»
12.Соревнования по лыжным гонкам «Динамовская лыжня» на призы генерала-майора В.В. Карпинского среди учащихся общеобразовательных школ и жителей МО
13.Закрытие лыжного сезона
14.Командное первенство города Кимовска по шахматам «Белая ладья»
15.Мини-футбол «Турнир на призы местного отделения ВПП «Единая Россия», юноши»
16.Мини-футбол им. Н.В. Кордюкова
Количество региональных, межрегиональных, всероссийских и международных спортивных мероприятий, в которых запланировано участие спортсменов Кимовского района в 2019 году
1.Всероссийская массовая гонка «Лыжня России – 2019»
2.Кросс Нации
Количество мероприятий в рамках внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
1.Фестиваль ВФСК ГТО (зимний)
2.Фестиваль ВФСК ГТО (летний)
Финансирование расходов на мероприятия по физической культуре и спорту осуществляется за счет бюджета района.
Для увеличения или сокращения расходов районного бюджета на обеспечение мероприятий по физической культуре и спорту никаких ограничений со стороны федерального законодательства или законодательства Тульской области нет.
Физическая культура и спорт /  Мероприятия по физической культуре и спортуУвеличение количества спортивных мероприятий местного уровня Участие в большем количестве межрегиональных и всероссийских спортивных мероприятий Уменьшение количества спортивных мероприятий местного уровня Отказ от участия в межрегиональных и всероссийских спортивных мероприятиях
-
Молодежная политика и оздоровление детей
-
Подростково-молодежный центр "Мечта"
Расходы на финансовое обеспечение деятельности Подростково-молодежного центра «Мечта» предусмотрены муниципальной программой «Развитие спорта и молодежной политики в МО Кимовский район».
Объем расходов районного бюджета по данному направлению определяется следующими параметрами:
Муниципальное учреждение в сфере молодежной политики
Муниципальное казенное учреждение «Подростково-молодежный центр «Мечта» (МКУ «ПМЦ «Мечта») имеет подразделения:
-Подростково-молодежный клуб «Русичи»
-Подростково-молодежный клуб «Факел»
-Подростково-молодежный клуб «Ровесник»
-Подростково-молодежный центр
Основные направления деятельности центра «Мечта»
-патриотическое и духовно-нравственное воспитание
-пропаганда здорового образа жизни
-профилактика вредных привычек
-поддержка молодежных объединений
-повышение электоральной активности, подержка талантливой молодежи
-развитие волонтерской деятельности
Количество кружков и секций, функционирующих в клубах
7 клубных объединений, в т.ч.:
-«Стрелковое дело»
-«Декоративная композиция»
-«Тяжелая атлетика»
-«Экономика»
-«Теннисная секция»
-«Зеленый мир»
-«Вокально-хореографический кружок «Улыбка»
Численность воспитанников центра «Мечта»
657 человек
Численность работников центра «Мечта»
28 сотрудников
Средняя заработная плата персонала, занятого работой с молодежью (включая подоходный налог)
28 836 рублей
Планируемое оснащение центра «Мечта» в 2019 году
Приобретение туристического оборудования и компьютерной техники
Финансирование расходов на обеспечение деятельности МКУ «Подростково-молодежный центр «Мечта» осуществляется за счет бюджета района.
Для увеличения или сокращения расходов районного бюджета по данному направлению никаких ограничений со стороны федерального законодательства или законодательства Тульской области нет.
Молодежная политика и оздоровление детей /  Подростково-молодежный центр "Мечта"Приобретение игрового оборудования для занятий с детьми Приобретение мебели, замена оконных блоков в клубе «Русичи» Отказ от приобретения туроборудования, компьютерной техники, информационных услуг Возникновение задолженности по оплате коммунальных услуг, перечислениям в бюджет с фонда оплаты труда -
Мероприятия в сфере молодежной политики
Расходы на обеспечение мероприятий в сфере молодежной политики предусмотрены муниципальной программой «Развитие спорта и молодежной политики в МО Кимовский район».
Объем расходов районного бюджета на мероприятия в сфере молодежной политики определяется следующими параметрами:
Планируемые мероприятия в сфере молодежной политики
27 мероприятия, в т.ч.:
-День православной молодёжи
-Марш-бросок
-День призывника (весенний и осенний призыв)
-Штраф или шоколад (весна, осень)
-День здоровья
-Окна роста
-Бессмертный полк
-Арт-фестиваль «Кислород»
-Ярмарка школьных компаний
-Фестиваль детских общественных объединений
-День молодежи
-Форум детских, общественных объединений
Планируемое количество подростков, подлежащих временному трудоустройству в летний период, зарплата которым выплачивается из районного бюджета
130 подростков
Средняя заработная плата подростков, подлежащих временному трудоустройству в летний период
2 727 рублей за 9 рабочих дней при 4 часовой занятости
Количество молодежных объединений на территории МО Кимовский район
5 объединений, в т.ч.:
-Молодежный совет при администрации МО
-Волонтерский отряд «Луч добра»
-Патриотический клуб «Русичи»
-Кимовское представительство Межрегиональной детской общественной организации «Юный друг закона»
-Епифанское представительство Межрегиональной детской общественной организации «Юный друг закона»
Количество молодых людей, участвующих в деятельности общественных объединений и социальной деятельности
132 человека
Количество молодых людей, вовлеченных в различные виды организованного досуга
653 человека
Количество молодых людей, принимающих участие в тематических мероприятиях различной направленности
7 619 человек
Планирумое количество мероприятий, направленных на патриотическое воспитание молодежи и формирование культурных и нравственных ценностей среди молодежи
125 мероприятий
Финансирование расходов на мероприятия в сфере молодежной политики осуществляется за счет бюджета района. Мероприятия по временному трудоустройству подростков финансируются из районного бюджета и бюджета Тульской области, при этом доля расходов областного бюджета составляет 30,7%.
Для увеличения или сокращения расходов районного бюджета на обеспечение мероприятий в сфере молодежной политики никаких ограничений со стороны федерального законодательства или законодательства Тульской области нет. Сокращение таких расходов ограничено объемом целевых средств, передаваемых из бюджета Тульской области на обеспечение мероприятий по временному трудоустройству подростков.
Молодежная политика и оздоровление детей /  Мероприятия в сфере молодежной политикиУвеличение количества подростков, подлежащих временному трудоустройству Реализация комплекса мероприятий по борьбе с детской наркоманией Уменьшение количества трудоустроенных подростков Отказ от проведения трех мероприятий -
Отдых и оздоровление детей
Расходы на обеспечение отдыха и оздоровления детей предусмотрены муниципальной программой «Улучшение демографической ситуации и поддержка семей», воспитывающих детей в Кимовском районе» и включают в себя финансовое обеспечение деятельности оздоровительного лагеря «Салют», мероприятий по укреплению материально-технической базы детских оздоровительных учреждений и оздоровительной кампании.
Объем расходов районного бюджета на мероприятия в сфере отдыха и оздоровления детей определяется следующими параметрами:
Детское оздоровительное учреждение на территории МО Кимовский район
Муниципальное бюджетное учреждение «Оздоровительный лагерь «Салют»
Количество койко-мест в оздоровительном лагере «Салют»
144 койко-мест
Стоимость путевки в оздоровительный лагерь «Салют»
17 220 руб., в т.ч. родительская плата:
-0 руб., если доходы семьи ниже прожиточного минимума;
-2 583 руб., если превышают 15% прожиточный минимум;
-5 166 руб., если превышают 3-х кратную величину прожиточного минимума
Численность детей, обеспеченных путевками в оздоровительный лагерь «Салют»
435 детей
Численность детей в лагерях с дневным пребыванием во время каникул
735 детей
Численность детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, вовлеченных в различные формы организованного отдыха
240 детей
Укрепление материально-технической базы оздоровительного лагеря «Салют»
Капитальный ремонт 2 и 4 корпусов, приобретение телевизоров – 3 шт., приобретение кроватей – 100 шт., приобретение столов обеденных – 16 шт.
Финансирование расходов на мероприятия по отдыху и оздоровлению осуществляется за счет бюджета района и областного бюджета. За счет субсидии из бюджета Тульской области запланировано финансирование мероприятий по укреплению материально-технической базы оздоровительного лагеря «Салют» и летней оздоровительной кампании. Доля финансирования из бюджета Тульской области по данному направлению составляет 53,3%.
Для увеличения или сокращения расходов районного бюджета на обеспечение мероприятий в сфере отдыха и оздоровления никаких ограничений со стороны федерального законодательства или законодательства Тульской области нет. Сокращение таких расходов ограничено объемом целевых средств, передаваемых из бюджета Тульской области на обеспечение мероприятий по укреплению материально-технической базы и оздоровительной кампании детей.
Молодежная политика и оздоровление детей /  Отдых и оздоровление детейПриобретение оборудования для обустройства территории лагеря (беседок, качелей) Капитальный ремонт 5 –ого корпуса, здания столовой в лагере Отказ от приобретения телевизоров Увеличение стоимости путевки в оздоровительный лагерь «Салют»
-
Безопасность
-
Защита от чрезвычайных ситуаций
Осуществление расходов на защиту от чрезвычайных ситуаций осуществляется в рамках муниципальной программы «Повышение общественной безопасности населения в муниципальном образовании Кимовский район» и непрограммных мероприятий.
Объем расходов районного бюджета на защиту от чрезвычайных ситуаций определяется следующими параметрами:
Структура района, ответственная за защиту граждан от чрезвычайных ситуаций
Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба муниципального образования Кимовский район» ( «ЕДДС Кимовского района»)
Численность персонала «ЕДДС Кимовского района»
11 сотрудников
Средняя заработная плата персонала «ЕДДС Кимовского района»
21 073 руб.
Работы и мероприятия, планируемые «ЕДДС» в 2019 году
Укрепление материально-технической базы:
-приобретение оборудования, программного обеспечения;
-обслуживание оборудования, бесперебойное обеспечение связи и доступа к информации в сети Интернет;
-мероприятия по охране труда;
-организация второго автоматизированного рабочего места Системы «112» (за счет областного бюджета).
Закупки в целях модернизации системы связи экстренного оповещения населения
-приобретение системы «АГАТ» - мини АТС для обеспечения связи с социально-значимыми объектами и объектами с массовым пребыванием населения и их оповещения;
-подключение 64 абонентов к системе «АГАТ»;
-расширение системы экстренного оповещения населения с 4 до 11 сирен;
-приобретение факсимильного оборудования.
Обучение вопросам гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций в 2019 году
3 штабные тренировки
Плановая численность обучаемых - 177 человек (в т.ч. 51 чел.- должностные лица МСУ, муниципальных учреждений)
Прочие мероприятия, направленные на предупреждение чрезвычайных ситуаций
-проведение смотра – конкурса на звание «Лучшая ЕДДС Тульской области»;
-проведение соревнований санитарных постов предприятий и организаций, расположенных на территории МО Кимовский район;
-отлов, учет, транспортировка, содержание и регулирование численности безнадзорных животных (плановый объем-39 единиц);
-информирование населения о правилах поведения в различных чрезвычайных ситуациях, о мерах противодействия терроризму в СМИ, на сайте администрации.
Финансирование расходов на защиту от чрезвычайных ситуаций осуществляется за счет собственных средств районного бюджета исубвенции из бюджета Тульской области. Доля расходов областного бюджета в расходах по данному направлению составляет 18,4%.
Для увеличения расходов районного бюджета на защиту от чрезвычайных ситуаций никаких ограничений со стороны федерального или областного законодательства нет. Сокращение таких расходов ограничено объемом целевых средств, передаваемых из бюджета Тульской области.
Безопасность /  Защита от чрезвычайных ситуацийЗамена оборудования системы оповещения, программного обеспечения Организация дополнительных автоматизированных рабочих мест системы оповещения населения Отказ от замены оборудования, программного обеспечения для обеспечения работы ЕДДС Отказ от проведения мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных -
Противопожарные мероприятия
Осуществление расходов на противопожарные мероприятия осуществляется в рамках муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности муниципального образования Кимовский район».
Объем расходов районного бюджета на противопожарные мероприятия определяется следующими параметрами:
Основные работы и мероприятия, планируемые в текущем году на социально-значимых объектах (детские сады, школы, учреждения культуры и спорта)
-огнезащитная обработка деревянных конструкций;
-техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации;
-замер сопротивления изоляции и заземления;
-установка дверных блоков;
-испытание пожарных лестниц;
-закупка огнетушителей;
-обучение по электробезопасности
Основные мероприятия по информированию в сфере пожарной безопасности
-проведение сходов с населением по соблюдению мер пожарной безопасности;
-проведение проверок пожарной безопасности в жилых домах и подсобных помещениях у лиц, ведущих асоциальный образ жизни;
-проведение противопожарных тренировок на объектах экономики, в учреждениях образования, культуры, здравоохранения, объектах социальной защиты;
-проведение смотра-конкурса на лучший Учебно-консультационный пункт в МО;
-распространение памяток для населения о порядке дейставий при пожарах;
-обучение населения города Кимовска в области пожарной безопасности в филиале областного учебно-методического центра по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям в г.Новомосковске
Финансирование расходов на противопожарные мероприятия осуществляется за счет собственных средств районного бюджета.
Для увеличения или сокращения расходов районного бюджета на противопожарные мероприятия никаких ограничений со стороны федерального или областного законодательства нет.
Безопасность /  Противопожарные мероприятияУстановка автономных пожарных извещателей в муниципальных квартирах «неблагополучных семей» Модернизация систем пожарной сигнализации Отказ от замены дверных блоков и сокращение объемов закупок огнетушителей Отказ от технического обслуживания автоматической пожарной сигнализации -
Резервный фонд ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
Резервные средства формируются за счет средств бюджета МО Кимовский район. На случай возникновения расходных обязательств, которые невозможно было предусмотреть на этапе планирования районного бюджета, в его составе предусматриваются резервные средства (в 2019 году их объем составляет 1 млн.руб. (0,1% в расходах бюджета).
Средства резервного фонда муниципального образования Кимовский район предназначены для финансирования мероприятий, утвержденных постановлением администрации МО Кимовский район от 05.05.2017 № 708 «Об утверждении Порядка расходования средств резервного фонда администрации МО Кимовский район» и могут быть направлены только на финансирование непредвиденных расходов и мероприятий, связанных с проведением аварийно-восстановительных работ объектов социально-культурного и жилищно-коммунального назначения по ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций на территории МО Кимовский район (последствия аварий, катастроф, опасного природного явления).
Для сокращения расходов районного бюджета на формирование резерва для непредвиденных расходов никаких ограничений со стороны федерального законодательства или законодательства Тульской области нет. Увеличение расходов ограничено установленным Бюджетным кодексом ограничением в 3% от расходов бюджета. Кроме того, увеличение расходов резервного фонда предполагает резервирование бюджетных средств (их «обездвиживание»), что, в свою очередь, приводит к сокращению расходов по другим направлениям.
Безопасность /  Резервный фонд ликвидации последствий чрезвычайных ситуацийНезначительное сокращение других расходов Существенное сокращение других расходов Незначительная вероятность возникновения необходимости привлечения заемных средств Значительная вероятность возникновения необходимости привлечения заемных средств
-
Устойчивое развитие территории
-
Поддержка малого и среднего предпринимательства
Расходы на поддержку малого бизнеса предусмотрены муниципальной программой «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в МО Кимовский район».
Объем расходов районного бюджета по данному направлению определяется следующими параметрами:
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в Кимовском районе
-320 предприятий среднего и малого предпринимательства;
-1000 индивидуальных предпринимателей;
-численность занятых - 6 760 человек
Приоритетность поддержки субъектов МСП в Кимовском районе
Начинающие индивидуальные предприниматели
Инфраструктура поддержки субъектов МСП с участием администрации района
-Кимовский муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства;
-Кредитный потребительский кооператив «Калита»
Количество начинающих предпринимателей, которым будут предоставлены гранты в 2019 г. на конкурсной основе
1 предприниматель
Средний размер гранта
90,0 тыс. руб.
Планируемое количество субъектов малого и среднего предпринимательства для получения муниципальной поддержки в виде консультационных услуг
45 единиц
Количество муниципальных имущественных объектов для передачи в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства (в т.ч. по льготным ставкам арендной платы)
29 единиц
Прочие мероприятия по формированию инфраструктуры поддержки малого бизнеса
-праздничные мероприятия, посвященные «Дню российского предпринимательства»;
-обеспечение участия субъектов малого и среднего предпринимательства в размещении заказов для муниципальных нужд;
-поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации;
-содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в участии в выставках, ярмарках (2 ярмарки на территории района);
-проведение семинаров, «круглых столов» с субъектами малого бизнеса по проблемам развития, по вопросам законодательства в сфере труда
Финансирование расходов на поддержку малого и среднего предприниательства осуществляется за счет бюджета района.
Для увеличения или сокращения расходов районного бюджета по данному направлению никаких ограничений со стороны федерального законодательства или законодательства Тульской области нет.
Устойчивое развитие территории /  Поддержка малого и среднего предпринимательстваУвеличение количества мероприятий по поддержке малого бизнеса Увеличение количества получателей грантов и суммы финансовой поддержки Уменьшение количества мероприятий по поддержке малого бизнеса Уменьшение суммы гранта -
Развитие туризма
Расходы на обеспечение мероприятий в сфере туризма предусмотрены муниципальной программой «Развитие внутреннего и въездного туризма в МО Кимовский район».
Объем расходов районного бюджета на мероприятия в сфере развития туризма определяется следующими параметрами:
Планируемое количество посетителей района в 2019 году
5 000 человек
Количество значимых туристких мероприятий, запланированных к проведению на территории района
4 мероприятия, в т.ч.:
-«На Дону стоим, Дон славим!»
-«Сад Палисад»
-Епифанская ярмарка
-чествование Матроны Московской (Себинской) (2 мая – Канонизация, 22 ноября – день рождения)
Продвижение турпродукта МО Кимовский район на туристическом рынке
-изготовление сувенирной продукции
-изготовление знаков навигации к объектам посещения
Прочие мероприятия направленные на создание благоприятных условий для развития туризма и популяризации культурно-исторического наследия Тульской области
-участие в конкурсах, ярмарках, выставках, семинарах
-улучшение санитарных условий на объектах посещения (устройство биотуалетов)
Финансирование расходов на мероприятия в сфере развития туризма осуществляется за счет бюджета района.
Для увеличения или сокращения расходов районного бюджета на обеспечение мероприятий по данному направлению никаких ограничений со стороны федерального законодательства или законодательства Тульской области нет.
Устойчивое развитие территории /  Развитие туризмаИзготовление дополнительных знаков навигации к объектам посещения Расширение ассортимента сувенирной продукции Отказ от изготовления знаков навигации к объектам посещения Отказ от изготовления сувенирной продукции -
Газификация сельских населенных пунктов
Расходы на финансирование мероприятий по газификации сельских населенных пунктов Кимовского района предусмотрены муниципальной программой «Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Кимовского района» и включают в себя расходы на строительство внутрипоселковых распределительных сетей.
Объем расходов районного бюджета на газификацию сельских населенных пунктов определяется следующими параметрами:
Протяженность построенных распределительных газовых сетей на 01.01.2019
689 км
Количество квартир (домов) газифицированных природным газом на 01.01.2019
16 475 единиц
Планируемое количество квартир (домов), подлежащих газификации природным газом в 2019 году
43 единицы
Количество населенных пунктов Кимовского района, подлежащих газификации в 2019 году
2 населенных пункта (д.Прилипки, д.Шевырево)
Финансирование расходов на мероприятия по газификации осуществляется за счет бюджета района и областного бюджета. На момент утверждения бюджета предусмотрено финансирование только за счет собственных средств. За счет субсидии из бюджета Тульской области планируется финансирование мероприятий в объеме не менее 70%.
Для увеличения или сокращения расходов районного бюджета на обеспечение мероприятий по газификации никаких ограничений со стороны федерального законодательства или законодательства Тульской области нет. Сокращение таких расходов ограничено объемом целевых средств, передаваемых из бюджета Тульской области.
Устойчивое развитие территории /  Газификация сельских населенных пунктовГазификация ряда объектов, запланированных на 2020 год Газификация всех объектов, запланированных на 2020 год Частичный отказ от газификации объектов в текущем году Отказ от газификации объектов в текущем году -
Поддержка территориального общественного самоуправления
Расходы на поддержку территориального общественного самоуправления предусмотрены муниципальной программой «Реализация государственной национальной политики и развитие местного самоуправления в МО Кимовский район».
Объем расходов районного бюджета на мероприятия по данному направлению определяется следующими параметрами:
Количество зарегистрированных органов территориального общественного самоуправления (ТОС) на территории МО Кимовский район на 01.01.2019г.
26 единиц
Планируемое количество ТОС к регистрации в 2019 году на территории МО Кимовский район
2 единицы
Планируемое количество мероприятий администрацией МО Кимовский район совместно с ТОС в 2019 году
15 мероприятий, в т.ч.:
-конкурс «Лучший руководитель ТОС»;
-конкурс «Лучший подъезд, лучшее учреждение, лучший двор»;
-проведение VI Форума общественных организаций;
-12 тематических мероприятий, посвященных праздничным событиям России
Планируемое количество участников мероприятий ТОС
200 человек
Финансирование расходов на мероприятия по поддержке территориального общественного самоуправления осуществляется за счет бюджета района.
Для увеличения или сокращения расходов районного бюджета на обеспечение мероприятий в сфере поддержки территориального общественного самоуправления никаких ограничений со стороны федерального законодательства или законодательства Тульской области нет.
Устойчивое развитие территории /  Поддержка территориального общественного самоуправленияУвеличение призового фонда в районных конкурсах среди ТОС Материальное поощрение активистов ТОС Снижение призового фонда в районных конкурсах среди ТОС Отказ от проведения Форума общественных организаций
-
Дорожная деятельность
-
Ремонт дорог
Расходы бюджета Кимовского района на ремонт и содержание дорог предусмотрены муниципальной программой «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения и повышение безопасности дорожного движения на территории МО Кимовский район» и определяются следующими параметрами:
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, обслуживаемых за счет бюджета района
551,2 км
Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения, подлежащих ремонту в 2019 году
г. Кимовск:
-ул.Ветеранов (тупик),
-ул.Вокзальная,
-проезд Калинина,
-ул.Кирова,
-улицы 1-4 Луговая,
-ул.Октябрьская проезд между домами 1б и 1в,
-ул.Коммунистическая подход к подъездам домов №4,6,8,10,
-ул.Толстого,
-ул.Стадионная,
-ул.Шевченко
пос.Епифань:
-ул.Конная,
-ул.Тульская от д.№79 до д.№93
Кимовский район:
-д.Красное (щебенение),
-н.п.Кропотово (щебенение),
-д.Крутое,
-д.Львово от д.№27 до д.№49,
-с.Покровское,
-н.п.Урусово
Площадь планируемых к ремонту в 2019г. автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием
72 356,2 метров2
Протяженность тротуаров, планируемых к обустройству в 2019 году
7 642 метров2
Финансирование расходов на дорожное хозяйство осуществляется за счет средств муниципального дорожного фонда Кимовского района (МДФ). Базовый объем МДФ формируется за счет:
-акцизов на автомобильное топливо и моторные масла, которые подлежат зачислению в бюджет района, исходя из протяженности автомобильных дорог местного значения, находящихся в собственности Кимовского района.
Аккумулирование ряда конкретных доходов в муниципальном дорожном фонде гарантирует защищенность расходов на дорожное хозяйство, т.е. невозможность «переброса» этих доходов на финансирование каких-либо других расходов, кроме дорожного хозяйства.
В связи с тем, что расходы Дорожного фонда являются целевыми, они не подлежат перераспределению на другие разделы. Перераспределение расходов возможно только внутри данного раздела.
Для увеличения расходов на дорожное хозяйство никаких ограничений со стороны федерального законодательства или законодательства Тульской области нет. Увеличение или сокращение таких расходов ограничено объемом районного Дорожного фонда и зависит от установленного норматива отчислений (на 2019 год 1,8813% от 30% поступлений в бюджет Тульской области акцизов на нефтепродукты).
Дорожная деятельность /  Ремонт дорогРемонт автодороги на ул.Лермонтова от школы №1 до д/с №17 Ремонт автодороги по ул.Лермонтова и ул.Некрасова в г.Кимовске Щебенение участка автодороги в д.Красное Отказ от щебенения дороги в д.Красное Кимовского района -
Обеспечение безопасности дорожного движения
Расходы бюджета Кимовского района на обеспечение безопасности дорожного движения предусмотрены муниципальной программой «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения и повышение безопасности дорожного движения на территории МО Кимовский район» и определяются следующими параметрами:
Перечень работ, предусмотренных в 2019 году в рамках обеспечения безопасности дорожного движения
-диагностика светофоров
-установка «лежачих полицейских»
-установка дорожных знаков
-оборудование пешеходных переходов
Количество планируемых к установке светофоров в 2019 году
10 светофоров в г.Кимовске, в т.ч.:
по ул.Крылова в районе школы №6, ул.Павлова в районе школы-интернат, ул.Октябрьская в районе детсада №5, ул.Толстого в районе школы №2
Количество планируемых к установке дорожных знаков
2 штуки на ул.Бессолова в г.Кимовске во дворе д.№25
Количество планируемых к установке в 2019 году «лежачих полицейских»
3 штуки на ул.Коммунистическая в г.Кимовске
Финансовая помощь из муниципального дорожного фонда района в сельские поселения на обеспечение дорожной деятельности согласно заключенным соглашениям
Получатели – 2 сельских поселения (МО Епифанское, МО Новольвовское) - по 5 млн.руб.
На финансовое обеспечение мероприятий по расчистке дорог в зимний период и улучшение дорожных характеристик
Предоставление иных межбюджетных трансфертов сельским поселениям на финансовое обеспечение мероприятий в области дорожного хозяйства осуществляется за счет средств муниципального дорожного фонда МО Кимовский район. Эти средства передаются в бюджеты поселений целевым образом и не могут быть перенаправлены на иные расходы.
В связи с тем, что расходы Дорожного фонда являются целевыми, они не подлежат перераспределению на другие разделы. Перераспределение расходов возможно только внутри данного раздела.
Для увеличения расходов районного бюджета на мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения и передвижения пешеходов никаких ограничений со стороны федерального законодательства или законодательства Тульской области нет. Увеличение или сокращение таких расходов ограничено объемом районного Дорожного фонда и зависит от установленного норматива отчислений (на 2019 год 1,8813% от 30% поступлений в бюджет Тульской области акцизов на нефтепродукты).
Дорожная деятельность /  Обеспечение безопасности дорожного движенияУстановка светофора в районе школы №5 Устройство остановочных павильонов Отказ от установки 1 светофора Отказ от установки 2 светофоров
-
ЖКХ
-
Жилищное хозяйство
Расходы бюджета Кимовского района на содержание и капитальный ремонт жилищного фонда (общежитий) предусмотрены в рамках непрограммных расходов и определяются следующими параметрами:
Получатель субсидии на содержание специализированного жилищного фонда
Муниципальное унитарное предприятие «Партнер»
Жилая площадь помещений общежитий
2 423,1 кв.м
Расчетная стоимость норматива на содержание общежитий по фактическим затратам
60 руб.98 коп. за 1 кв.м
Размер тарифа на содержание общежитий
15 руб.60 коп.за 1 кв.м в месяц
Уровень субсидирования
74 %
Размер субсидии на содержание спецфонда
110,0 тыс.руб. в месяц
Размер платы за отопление общежитий(из расчета1/12) по незаселенным помещениям
33,3 тыс.руб. в месяц
Финансирование расходов на содержание специализированного жилищного фонда осуществляется за счет средств бюджета Кимовского района посредством предоставления субсидии муниципальному унитарному предприятию «Партнер» в целях возмещения его затрат на оказание услуг по содержанию общежитий и оплаты расходов на отопление.
Для увеличения или сокращения расходов на содержание и капитальный ремонт специального жилищного фонда никаких ограничений со стороны федерального законодательства или законодательства Тульской области нет.
ЖКХ /  Жилищное хозяйствоСнижение тарифа для населения, проживающего в общежитиях на 2 руб.30 коп. в месяц Снижение тарифа для населения, проживающего в общежитиях на 4 руб.50 коп. в месяц Увеличение тарифа для населения, проживающего в общежитиях на 2 руб.30 коп. в месяц Увеличение тарифа для населения, проживающего в общежитиях на 4 руб.50 коп. в месяц -
Коммунальное хозяйство
Расходы бюджета Кимовского района на коммунальное хозяйство предусматривают расходы на содержание газовых сетей в рамках муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Кимовского района» и определяются следующими параметрами:
Перечень работ, предусмотренных в 2019 году в рамках содержания газовых сетей, осуществляемых АО "Газпромгазораспределение Тула" и ООО "Газпроммежрегионгаз Тула"
-аварийное и техническое обслуживание и ремонт сетей газораспределения и газопотребления Кимовского района
-приобретение услуг по поставке газа на подогревающие устройства шкафных газорегуляторных пунктов Кимовского района
Протяженность газовых сетей, находящихся на обслуживании
163 км
Для увеличения расходов районного бюджета на содержание газовых сетей никаких ограничений со стороны федерального законодательства или законодательства Тульской области нет. Увеличение или сокращение таких расходов зависит от протяженности газовых сетей, подлежащих обслуживанию, и тарифа на данную услугу.
ЖКХ /  Коммунальное хозяйствоСоздание резерва для аварийного обслуживания дополнительных 8 км газовых сетей в год Создание резерва для аварийного обслуживания дополнительных 16 км газовых сетей в год Невозможность обслуживания 8 км газовых сетей в год Невозможность обслуживания 16 км газовых сетей в год -
Благоустройство
Расходы бюджета Кимовского района на благоустройство предусматривают расходы на обеспечение деятельности муниципального учреждения, выполняющего функции по благоустройству в рамках непрограммных мероприятий и определяются следующими параметрами:
Муниципальное учреждение, осуществляющее деятельность в сфереблагоустройства
Муниципальное казенное учреждение «Универсал-Ком»
Перечень мероприятий по благоустройству на 2019 год
Однократные мероприятия
в осенне-зимний период:
-Расчистка автодорог от снега – 139 530 кв.м
-Расчистка тротуаров от снега – 32 000 кв.м
-Обработка автодорог противогололедной смесью – 92 730 кв. метров
-Обработка тротуаров противогололедной смесью -32 000 кв.м
в весенне-летний период:
-Полив автодорог – 92 730 кв.м(3 раза в неделю)
-Очистка щеткой автодорог –92 730 кв.м (2 раза в неделю)
-Окос придорожных газонов -140 000 кв.м (1 раз в месяц)
-Разметка пешеходных переходов – 900 кв.м
-Установка дорожных знаков -100 шт.
Количество мероприятий в год определяется сезонностью и потребностью в проведении
Для увеличения или сокращения расходов районного бюджета на мероприятия по благоустройству никаких ограничений со стороны федерального законодательства или законодательства Тульской области нет.
ЖКХ /  БлагоустройствоУвеличение частоты полива, очистки дорог, окоса газонов Увеличение объема работ по благоустройству в зимний период, нанесение дополнительной разметки Уменьшение частоты полива и очистки дорог до 1 раза в неделю Отказ от установки дорожных знаков, уменьшение площади окоса
-
Муниципальное управление
-
Собрание представителей
Собрание представителей МО Кимовский район – это представительный орган местного самоуправления, является выборным органом и состав его определяется в результате проведения муниципальных выборов.
Собрание представителей обладает правом представлять интересы населения и принимать от его имени решения, действующие на территории муниципального образования.
Объем расходов бюджета Кимовского района на функционирование Собрания представителей определяется следующими параметрами:
Численность депутатов Собрания представителей Кимовского района
15 человек на непостоянной основе
Численность аппарата Собрания представителей
2 человека
Основные функции Собрания представителей
-принятие Устава муниципального образования и внесение в него изменений и дополнений;
-утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении;
-установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соответствии законодательством РФ о налогах и сборах;
-утверждение стратегии социально-экономического развития муниципального образования;
-определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности;
-определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий, а также об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений, выполнение работ;
-определение порядка участия муниципального образования в организациях межмуниципального сотрудничества;
- определение порядка материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления;
- утверждение правил благоустройства территории муниципального образования
Постоянные комиссии Собрания представителей Кимовского района
-по мандатным вопросам, регламенту, депутатской этике и правовому обеспечению деятельности органов местного самоуправления – 4 человека;
-по бюджету, финансово-экономической политике и хозяйственно-отраслевой деятельности – 5 человек;
-по социальной политике, здравоохранению, образованию, культуре, делам молодежи, физическому воспитанию и спорту – 4 человека
Средняя заработная плата сотрудников аппарата Собрания представителей (включая подоходный налог)
24 129 рублей в месяц
Размер компенсационной выплаты депутату Собрания представителей
1 150 руб. в месяц
Финансирование расходов на осуществление деятельности Собрания представителей осуществляется за счет средств бюджета Кимовского района
Для увеличения или сокращения расходов районного бюджета на обеспечение деятельности Собрания представителей никаких ограничений со стороны федерального законодательства или законодательства Тульской области нет. Предельный размер расходов на содержание органов местного самоуправления установлен постановлением Правительства Тульской области.
Муниципальное управление /  Собрание представителейПриобретение мебели (шкафов) Проведение косметического ремонта помещения Собрания представителей Сокращение информационных, канцелярских расходов Уменьшение размера компенсационной выплаты депутату Собрания в 2 раза -
Контрольный орган
Контрольный орган МО Кимовский район является постоянно действующим органом внешнего муниципального финансового контроля, образуется Собранием представителей муниципального образования Кимовский район и ему подотчетен.
Деятельность Контрольного органа не может быть приостановлена, в том числе в связи с истечением срока или досрочным прекращением полномочий Собрания представителей муниципального образования Кимовский район.
Объем расходов бюджета МО Кимовский район на обеспечение деятельности Контрольного органа определяется следующими параметрами:
Численность аппарата Контрольного органа
2 человека (председатель, инспектор)
Основные функции, выполняемые Контрольным органом
-контроль за исполнением бюджета района
-контроль за достоверностью бюджетной отчетности
-аудит в сфере закупок товаров, работ и услуг
-оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот
-контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом
Заработная плата председателяКонтрольного органа (включая подоходный налог)
49 443 рублей в месяц
Заработная плата инспектора Контрольного органа (включая подоходный налог)
24 869 рублей в месяц
Финансирование расходов на обеспечение деятельности Контрольного органа осуществляется за счет районного бюджета. В расходах на содержание Контрольного органа расходы на фонд оплаты труда (вместе с начислениями) составляют 96%.
Для увеличения или сокращения расходов районного бюджета на обеспечение деятельности Контрольного органа никаких ограничений со стороны федерального законодательства или законодательства Тульской области нет. Предельный размер расходов на содержание органов местного самоуправления Тульской области установлен постановлением Правительства Тульской области.
Муниципальное управление /  Контрольный органОбновление оргтехники Проведение косметического ремонта в помещении Контрольного органа Отказ от закупки информационных услуг Сокращение заработной платы аппарата Контрольного органа -
Администрация района
Расходы на обеспечение деятельности Администрации Кимовского района предусмотрены в рамках непрограммных расходов, а также муниципальных программ:
«Реализация государственной национальной политики и развитие местного самоуправления в МО Кимовский район» и «Информатизация МО Кимовский район».
Объем расходов бюджета Кимовского района на обеспечение деятельности Администрации определяется следующими параметрами:
Общая численность сотрудников Администрации района
78 сотрудников (без архива, ЗАГС, комиссий по делам несовершеннолетних и административной)
Структурные подразделения Администрации района и их численность -Глава администрации
-Заместители главы администрации (2 человека)
-Руководитель аппарата администрации
-Финансовое управление (13 человек)
-Отдел бухгалтерского учета и отчетности (5 человек)
-Комитет ЖКХ (7 человек)
-Отдел строительства и архитектуры (3 человека)
-Отдел по мобилизационной подготовке, ГОЧС и охране окружающей среды (3 человека)
-Отдел экономического развития, предпринимательства и сельского хозяйства (6 человек)
-Сектор по организации закупок (3 человека)
-Отдел имущественных и земельных отношений (8 человек)
-Сектор по правовой работе (4 человек)
-Комитет по социальным вопросам (10 человек)
-Отдел по делопроизводству, кадрам, информационным технологиям и делам архива (8 человек)
-Отдел по организационной работе и взаимодействию с органами местного самоуправления (4 человека)
Средняя заработная плата сотрудника аппарата Администрации района (включая подоходный налог)
28 888 рублей в месяц
Средняя заработная плата Главы администрации (включая подоходный налог)
93 744 рублей в месяц
Финансирование расходов на обеспечение деятельности Администрации района осуществляется за счет районного бюджета.
Для сокращения расходов на функционирование Администрации района никаких ограничений со стороны федерального законодательства или законодательства Тульской области нет. Предельный размер расходов на содержание органов местного самоуправления Тульской области установлен постановлением Правительства Тульской области.
Муниципальное управление /  Администрация районаМероприятия по дополнительной защите информации (установка экранов) Аттестация 80 компьютерных рабочих мест, замена оборудования Ухудшение материально-технического обеспечения Сокращение заработной платы сотрудников Администрации -
Архив
Расходы на обеспечение деятельности архивного сектора предусмотрены в рамках непрограммных расходов, а также муниципальной программы «Информатизация МО Кимовский район».
Объем расходов бюджета Кимовского района на обеспечение деятельности архивного сектора определяется следующими параметрами:
Общая численность сотрудников архивного сектора
2 сотрудника (начальник сектора и главный инспектор)
Основные функции архивного сектора
-хранение и государственный учет документов, представление в отдел архивного дела министерства культуры Тульской области
-экспертиза ценности документов, хранящихся в архиве
-исполнение запросов на документальную информацию
-организационно-методическое руководство и контроль за организацией документов в делопроизводстве учреждений, находящихся на территории муниципального образования
Средняя заработная плата сотрудников архива (включая подоходный налог)
26 189 рублей в месяц
Финансирование расходов на обеспечение деятельности Архива района осуществляется за счет районного бюджета.
Для сокращения расходов на функционирование Архива Кимовского района никаких ограничений со стороны федерального законодательства или законодательства Тульской области нет. Предельный размер расходов на содержание органов местного самоуправления Тульской области установлен постановлением Правительства Тульской области.
Муниципальное управление /  АрхивПриобретение оборудования для оцифровки архива Ремонт входа (крыльца) Сокращение уровня заработной платы сотрудников Архива. Отказ от замены оргтехники
-
Прочие административные функции
-
Переданные полномочия областного бюджета
Помимо вопросов местного значения органы местного самоуправления реализуют переданные (делегированные) им отдельные государственные полномочия.
Кимовскому району Тульская область делегировала для исполнения следующие государственные полномочия:
-составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации;
-государственная регистрация актов гражданского состояния;
-на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты;
-полномочия по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий;
-полномочия по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних;
-по сбору информации от поселений для ведения регистра муниципальных актов;
-по оказанию бесплатной юридической помощи в виде правового консультирования некоторых категорий граждан;
-по осуществлению уведомительной регистрации коллективных договоров.
Делегированные полномочия выполняются в соответствии с установленными государственными регламентами. Финансирование делегированных полномочий осуществляется полностью за счет средств, переданных целевым образом из бюджета Тульской области.
Поскольку бюджет Кимовского района является дотационным, органы местного самоуправления ограничены в праве расходовать собственные средства бюджета на полномочия, возложенные на органы государственной власти.
Исходя из вышеизложенного, расходы районного бюджета на делегированные полномочия не могут быть изменены ни в сторону увеличения, ни в сторону сокращения.
Прочие административные функции /  Переданные полномочия областного бюджета -
Вспомогательные учреждения
В МО Кимовский район созданы муниципальные казенные учреждения для выполнения функций по обеспечению деятельности органов местного самоуправления и других, профильных муниципальных учреждений.
Объем расходов бюджета Кимовского района на обеспечение деятельности вспомогательных учреждений определяется следующими параметрами:
Вспомогательные учреждения муниципального района
-по хозяйственному обслуживанию: Муниципальное казенное учреждение «Сервис»
( 27 сотрудников)
-по обеспечению деятельности муниципальных учреждений:
Муниципальное казенное учреждение «Центр обеспечения деятельности муниципальных организаций МО Кимовский район» (105 сотрудников)
Основные функции МКУ «Сервис»
Транспортное, хозяйственное, материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, муниципальных учреждений и унитарных предприятий, в т.ч.:
-содержание зданий, сооружений, находящихся на балансе администрации в технически исправном состоянии;
- организация ремонтных, отделочных работ в зданиях, помещениях, находящихся на балансе администрации;
-санитарная уборка зданий, помещений и прилегающих территорий;
-транспортное обеспечение деятельности органов местного самоуправления;
-обеспечение техобслуживания, текущего и капитального ремонта транспортных средств
Основные функции Центра обеспечения деятельности муниципальных организаций
-ведение бухгалтерского и налогового учетов в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации;
-методическое, информационно-технологическое обеспечение эффективного функционирования и развития муниципальной системы образования, оценка качества образования;
-обеспечение безаварийного функционирования систем жизнеобеспечения муниципальных образовательных организаций муниципального образования Кимовский район;
-координация транспортного и хозяйственного обеспечения деятельности обслуживаемых муниципальных организаций муниципального образования Кимовский район
Средняя заработная плата сотрудников МКУ «Сервис» (включая подоходный налог)
20 407 руб. в месяц
Средняя заработная плата сотрудников Центра обеспечения деятельности (включая подоходный налог)
16 383 руб. в месяц
Финансирование расходов на обеспечение деятельности вспомогательных учреждений осуществляется за счет районного бюджета.
Для увеличения или сокращения расходов районного бюджета на вспомогательные учреждения никаких ограничений со стороны федерального законодательства или законодательства Тульской области нет.
Прочие административные функции /  Вспомогательные учрежденияПроведение косметического ремонта в служебных помещениях Приобретение транспортных средств для служебных перевозок Сокращение объемов закупок расходных материалов для вспомогательных учреждений Сокращение численности сотрудников Центра обеспечения деятельности муниципальных организаций -
Управление имуществом и земельными ресурсами
Расходы на управление имуществом и земельными ресурсами предусмотрены в рамках непрограммных расходов районного бюджета.
Объем расходов бюджета Кимовского района по данному направлению определяется следующими параметрами:
Планируемые мероприятия по управлению муниципальным имуществом в 2019 году
-уплата исполнительских сборов, госпошлин;
-расходы на автоматизированную обработку документов по приватизации жилого фонда;
-расходы на выполнение кадастровых работ с целью образования земельных участков под многоквартирными домами, для предоставления многодетным гражданам, под жилыми домами, подлежащими переселению, под школами и детскими садами;
-по разработке и корректировке генплана на территории МО в сельских поселениях (в МО Епифанское и МО Новольвовское)
Для увеличения и сокращения расходов на управление муниципальным имуществом никаких ограничений со стороны федерального законодательства или законодательства Тульской области нет.
Прочие административные функции /  Управление имуществом и земельными ресурсамиПроведение оценки муниципального имущества для постановки на учет Выполнение большего объема кадастровых работ по земельным участкам Возникновение задолженности по уплате исполнительских сборов Отказ от разработки генплана в МО Епифанское -
Обслуживание муниципального долга
Если расходы муниципального бюджета превышают доходы, образуется дефицит бюджета. Для того, чтобы профинансировать расходы, превышающие доходы, органам местного самоуправления необходимо привлечь заемные средства, т.е. взять в долг деньги из коммерческих банков (коммерческие кредиты) или у вышестоящего бюджета (бюджетные кредиты).
Однако привлеченные в долг денежные средства нужно не просто вернуть в установленные сроки, но и заплатить процент за пользование ими. Расходы по уплате процентов называются «обслуживанием долга». Таким образом, утверждение бюджета с дефицитом хоть и дает возможность профинансировать дополнительные расходы, но вместе с тем увеличивает сами расходы в части обслуживания муниципального долга.
По состоянию на 01.01.2019 г. муниципальный долг районного бюджета составил 117,3 млн.руб. (кредиты из бюджета Тульской области).
Обязательства по выплате процентов за пользование привлеченными заемными средствами в 2019 году составляют 3813,2 тыс. рублей или 0,5% от расходов бюджета.
Поскольку размер и сроки выплаты процентов по заемным средствам устанавливаются договором на предоставление кредита, расходы районного бюджета на обслуживание муниципального долга не могут быть изменены ни в сторону увеличения, ни в сторону сокращения.
Прочие административные функции /  Обслуживание муниципального долга
-
Социальное обеспечение
-
Социальные выплаты работникам учреждений
Меры социальной поддержки работников учреждений образования, культуры установлены Законами Тульской области и представляют собой ежемесячные надбавки и доплаты к должностному окладу педагогических и иных работников. Расходы по данному направлению осуществляются в рамках муниципальных программ «Развитие образования в МО Кимовский район» и «Развитие культуры в МО Кимовский район».
Объем расходов бюджета Кимовского района на социальные выплаты работникам учреждений определяется следующими параметрами:
Численность педагогических и иных работников в школах – получателей мер социальной поддержки
550 человек
Численность педагогических и иных работников в детских садах – получателей мер социальной поддержки
412 человек
Численность педагогических и иных работников в учреждениях дополнительного образования – получателей мер социальной поддержки
79 человек
Численность работников библиотек – получателей мер социальной поддержки
42 человека
Численность работников музеев – получателей мер социальной поддержки
11 человек
Средний размер надбавки к окладу в сфере образования
1 530 рублей в месяц на 1 сотрудника
Средний размер надбавки к окладу в сфере культуры
4 896 рублей в месяц на 1 сотрудника
Финансирование расходов на социальные выплаты работникам учреждений осуществляется исключительно за счет средств (субвенций), переданных из областного бюджета. Указанные средства передаются в бюджет района целевым образом и не могут быть перенаправлены на другие расходы.
Для увеличения расходов районного бюджета на социальные выплаты работникам учреждений никаких ограничений со стороны федерального законодательства или законодательства Тульской области нет. Сокращение таких расходов возможно только в случае внесения изменений в законодательство Тульской области.
Социальное обеспечение /  Социальные выплаты работникам учрежденийУвеличение надбавок к окладу в среднем на 65 руб. в месяц Увеличение надбавок к окладу в среднем на 130 руб. в месяц -
Социальная поддержка семей
Социальная поддержка семей в Кимовском районе осуществляется в рамках муниципальных программ «Развитие образования в МО Кимовский район», «Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Кимовского района», «Устойчивое развитие сельских территорий в МО Кимовский район» и «Улучшение демографической ситуации и поддержка семей, воспитывающих детей в Кимовском районе».
Объем расходов бюджета Кимовского района на социальную поддержку семей определяется следующими параметрами:
Количество получателей компенсации за посещение детьми дошкольных образовательных организаций в 2019 году
1333 получателя
Средний размер компенсации 715 рублей на 1 получателя (средства, передаваемые из областного бюджета)
Количество молодых семей – получателей социальной выплаты на приобретение жилья в 2019 году
34 семьи
Средний размер выплаты 84 118 рублей на 1 семью (софинансирование за счет средств местного бюджета)
Количество специалистов в сельской местности – получателей социальной выплаты на приобретение жилья в 2019 году
3 получателя
Средний размер выплаты 202 167 рублей на 1 получателя (софинансирование за счет средств местного бюджета)
Плановое количество получателей районного«материнского капитала» в 2019 году
150 получателей
Размер выплаты 10 000 руб. единовременно на 1 получателя (средства бюджета района)
Финансирование мероприятий по социальной поддержке семей осуществляется как за счет областного бюджета, так и бюджета района, причем средства бюджета Тульской области составляют 86,3 % от общего объема финансирования. Эти средства передаются в бюджет района целевым образом и не могут быть перенаправлены на иные расходы. За счет средств районного бюджета финансируется выплата «материнского капитала». Размер выплаты "материнского капитала" установлен решением представительного органа Кимовского района, в связи с чем, увеличение или сокращение расходов возможно только после внесения соответствующих изменений в нормативно-правовые документы района.
Для увеличения расходов районного бюджета на социальную поддержку семей никаких ограничений со стороны федерального законодательства или законодательства Тульской области нет. Сокращение таких расходов ограничено объемом средств, передаваемых из областного бюджета.
Социальное обеспечение /  Социальная поддержка семейУвеличение размера социальных выплат на приобретение жилья Увеличение размера районного "материнского капитала" на 1 тыс.руб. Сокращение количества молодых семей, получающих социальную выплату на приобретение жилья Сокращение размера районного "материнского капитала" на 1 тыс.руб. -
Социальные выплаты отдельным категориям граждан
Предоставление социальных выплат отдельным категориям граждан осуществляется в рамках непрограммных расходов бюджета МО Кимовский район.
Объем расходов районного бюджета на социальные выплаты отдельным категориям граждан определяется следующими параметрами:
Количество получателей ежемесячной выплаты пенсии за выслугу лет и доплаты к трудовой пенсии лицам, замещающим муниципальные должности
16 получателей
Средний размер доплаты 5 562 рубля в месяц за счет средств местного бюджета
Количество получателей социальных выплат на приобретение жилья ветеранам ВОВ (государственное полномочие)
2 получателя
Средний размер выплаты 1 394 600 рублей (областные средства)
Плановое количество получателей выплаты ветеранам ВОВ в 2019 году
19 получателей
Размер выплаты 10 000 руб. на 1 получателя 1 раз в год ко Дню Победы из средств районного бюджета
Финансирование расходов на социальные выплаты отдельным категориям граждан осуществляется как за счет средств, переданных из областного бюджета, так и из бюджета района, причем средства областного бюджета составляют 68,9%. Средства областного бюджета передаются в бюджет района целевым образом, они не могут быть перенаправлены на другие расходы.
Поскольку бюджет Кимовского района является дотационным, органы местного самоуправления ограничены в праве расходовать собственные средства бюджета на полномочия, возложенные на федеральные и областные органы государственной власти.
Размер выплаты ветеранам ко Дню Победы установлен решением представительного органа Кимовского района, в связи с чем, увеличение или сокращение расходов возможно только после внесения соответствующих изменений в нормативно-правовые документы района.
Для увеличения расходов районного бюджета на социальные выплаты отдельным категориям граждан никаких ограничений со стороны федерального законодательства или законодательства Тульской области нет. Сокращение таких расходов ограничено объемом средств, передаваемых из областного бюджета.
Социальное обеспечение /  Социальные выплаты отдельным категориям гражданУвеличение размера выплаты ветеранам ко Дню Победы на 500 руб. Увеличение размера доплаты к трудовой пенсии лицам, замещающим муниципальные должности в среднем на 556 руб.в месяц Сокращение размера выплаты ветеранам ко Дню Победы на 500 руб. Сокращение размера доплаты к трудовой пенсии лицам, замещающим муниципальные должности в среднем на 556 руб.в месяц
-
Финансовая помощь поселениям
-
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений
Объем расходов бюджета Кимовского района на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений является непрограммным направлением и определяется следующими параметрами:
Количество городских и сельских поселений, входящих в состав Кимовского муниципального района
1 городское поселение (МО город Кимовск)
2 сельских поселения (МО Епифанское, МО Новольвовское)
Численность потребителей бюджетных услуг в поселениях
МО город Кимовск- 25 951 человек
МО Епифанское – 6 126 человек
МО Новольвовское- 5 747 человек
Гарантированный уровень бюджетной обеспеченности городских и сельских поселений до предоставления дотации на выравнивание из бюджета района
МО город Кимовск – 1 692 руб./чел.
МО Епифанское – 2 349 руб./чел.
МО Новольвовское – 2 750 руб./чел.
Гарантированный уровень бюджетной обеспеченности городских и сельских поселений после предоставления дотации на выравнивание из бюджета района
МО город Кимовск - 2107 руб./чел.
МО Епифанское – 2 349 руб./чел.
МО Новольвовское – 2750 руб./чел.
Муниципальные образования, которые получают в 2019 году финансовую помощь из бюджета района на выравнивание финансовых возможностей за счет средств района
1 муниципальное образование – МО город Кимовск
Муниципальные образования, которые получают в 2019 году финансовую помощь из бюджета района на выравнивание финансовых возможностей за счет субвенции областного бюджета
Все 3 поселения района
Величина разрыва в уровне бюджетной обеспеченности городских и сельских поселений до предоставления дотации на выравнивание из бюджета района
1,6 раз
Величина разрыва в уровне бюджетной обеспеченности городских и сельских поселений после предоставления дотации на выравнивание из бюджета района
1,3 раза
Финансовая помощь поселениям осуществляется за счет бюджета Кимовского района и бюджета Тульской области, причем средства бюджета Тульской области составляют 24,9 % от общего объема финансирования. Эти средства передаются в бюджет района целевым образом и не могут быть перенаправлены на иные расходы.
Расчет и распределение финансовой помощи осуществляется в соответствии с Законом Тульской области № 639-ЗТО и Законом Тульской области № 1113-ЗТО.
Для увеличения расходов районного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений никаких ограничений со стороны федерального законодательства или законодательства Тульской области нет. Сокращение таких расходов ограничено размером средств, передаваемых целевым образом из областного бюджета.
Финансовая помощь поселениям /  Выравнивание бюджетной обеспеченности поселенийСокращение разрыва в уровне благоустройства поселений Кимовского района Повышение качества муниципаьных услуг в г.Кимовске Увеличение разрыва в уровне благоустройства поселений Кимовского района Невозможность реализации вопросов местного значения в г.Кимовске -
Помощь поселениям на погашение обязательств
Объем расходов бюджета Кимовского района на помощь поселениям в рамках программы переселения из ветхого и аварийного жилья является непрограммным направлением и определяется следующими параметрами:
Количество поселений, входящих в состав Кимовского муниципального района, получающих в 2019 году финансовую помощь на погашение обязательств перед областным бюджетом в рамках программы переселения из ветхого и аварийного жилья
1 сельское поселение
МО Епифанское
Целевое назначение межбюджетного трансферта
Для возврата средств в областной бюджет по итогам реализации программы переселения в МО Епифанское по этапам 2015-2016 гг.
Предоставление иных межбюджетных трансфертов поселениям для возврата в бюджет Тульской области в рамках программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья осуществляется за счет бюджета Кимовского района. Эти средства передаются в бюджет поселения целевым образом и не могут быть перенаправлены ими на иные расходы.
Поскольку размер средств, подлежащих возврату, имеет установленную величину, изменение расходов как в сторону увеличения, так и в сторону сокращения, не предусмотрено.
Финансовая помощь поселениям /  Помощь поселениям на погашение обязательств -
Финансирование переданных полномочий района
В соответствии со статьей 15 Федерального закона № 131- ФЗ от 06.10.2003 года на 2019 год между МО Кимовский район и сельскими поселениями района заключены соглашения о передаче полномочий по решению вопросов местного значения района, в т.ч.:
-по организации электро-, тепло-, газо- и водоснабжения в границах поселений;
-в области жилищного хозяйства;
-по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронений;
-дорожной деятельности (из средств районного Дорожного фонда в рамках обеспечения безопасности дорожного движения).
Финансовое обеспечение переданных сельским поселениям полномочий осуществляется за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджета района.
Для увеличения или сокращения расходов районного бюджета на финансирование переданных поселениям полномочий никаких ограничений со стороны федерального законодательства или законодательства Тульской области нет.
Финансовая помощь поселениям /  Финансирование переданных полномочий районаЛиквидация аварийного жилищного фонда Разработка проектно-сметной документации для ремонта сетей водоснабжения в сельских поселениях Отказ от части мероприятий по содержанию мест захоронений в поселениях Сокращение перечня объектов водоснабжения, запланированных к ремонту в 2019 году в поселениях