Бюджет 2019 (редакция от 14.12.2018)

• 

  Образование

  +0.1%

  Образование

  Целевая группа: потребителями муниципальных услуг в сфере образования являются семьи с детьми в возрасте от 0 до 18 лет.

  Возможность получения качественных услуг в сфере образования рассматривается одним из главных факторов, определяющих качество жизни в районе.

  Конституция Российской Федерации провозглашает общедоступность и бесплатность дошкольного, основного общего образования в государственных или муниципальных образовательных учреждениях. Финансирование этих образовательных услуг возложено на бюджеты субъектов Российской Федерации и бюджеты городских округов и муниципальных районов (местные бюджеты). При этом за счет бюджетов субъектов Российской Федерации обеспечивается практически полностью содержательная часть образовательных услуг, включая заработную плату педагогических работников, а за счет местных бюджетов – организация предоставления дошкольного и общего образования, в том числе – строительство и содержание зданий и помещений детских садов и школ. Кроме того, за счет местных бюджетов организуется предоставление дополнительного образования детей в соответствующих муниципальных образовательных учреждениях.

  Стандарты образования устанавливаются на федеральном уровне, но региональные органы власти могут дополнять образовательные программы с учетом социально-экономических, экологических, демографических, этнокультурных и других особенностей своего региона.

  

  Дошкольное образование

  0%

  11

  23

  Дошкольное образование

  

  Оказание гражданам услуг дошкольного образования предусмотрено муниципальной программой «Развитие образования в МО Кимовский район».

  Объем расходов бюджета МО Кимовский район на дошкольное образование определяется следующими параметрами:

  Количество муниципальных дошкольных учреждений – детских садов	13 учреждений
  Численность детей, посещающих детские сады	1 424 ребенка
  Размер компенсации родителям (законным представителям) детей, посещающих детские сады	2 084 руб. в месяц
  Численность детей, освобожденных от платы за присмотр и уход	21 ребенок
  Численность педагогических работников в детских садах	143 работника
  Средняя заработная плата педагогических работников детских садов (включая подоходный налог)	29 445 руб. в месяц
  Количество детских садов, в которых будет проведен в 2019 г. ремонт	3 учреждения Запланировано: -ремонт кровли в детском саду №17 -замена отопления в детских садах №6 и №12
  Планируемая численность педагогических и руководящих работников учреждений дошкольного образования для повышения квалификации в текущем году	22 сотрудника

  Финансирование учреждений дошкольного образования осуществляется за счет бюджета Тульской области и районного бюджета, при этом средства бюджета Тульской области составляют 65,2% от общего объема финансирования. Эти средства передаются в бюджет района целевым образом и не могут быть перенаправлены на иные расходы.

  Для увеличения расходов бюджета МО Кимовский район на дошкольное образование никаких ограничений со стороны федерального законодательства или законодательства Тульской области нет. Сокращение таких расходов ограничено объемом целевых средств, передаваемых из бюджета Тульской области.

  

  Общее образование

  +0.1%

  6

  16

  Общее образование

  

  Оказание гражданам услуг общего образования предусмотрено муниципальной программой «Развитие образования в МО Кимовский район».

  Объем расходов бюджета МО Кимовский район на общее образование определяется следующими параметрами:

  Количество муниципальных общеобразовательных учреждений	21 школа
  Количество учащихся	3 150 учащихся
  Количество учащихся, обеспеченных бесплатным питанием	1 886 учащихся
  Количество учащихся, получающих услуги по транспортной доставке в общеобразовательные учреждения	241 обучающийся
  Численность педагогических работников	305 работников
  Средняя заработная плата педагогических работников (включая подоходный налог)	31 065 руб. в месяц
  Планируемая численность педагогических и руководящих работниковдля повышения квалификации в текущем году	21 сотрудник
  Количество общеобразовательных учреждений, в которых будет проведен в 2019 г. текущий (капитальный) ремонт	1 учреждение Запланировано: -ремонт кровли в Казановской школе
  Приобретение оборудования для школ	Компьютерный класс, интерактивный комплекс в Епифанской школе

  Финансирование общеобразовательных учреждений осуществляется за счет бюджета Тульской области и районного бюджета, при этом средства бюджета Тульской области составляют 83% от общего объема финансирования. Эти средства передаются в бюджет района целевым образом и не могут быть перенаправлены на иные расходы

  Для увеличения расходов бюджета МО Кимовский район на общее образование никаких ограничений со стороны федерального законодательства или законодательства Тульской области нет. Сокращение таких расходов ограничено объемом целевых средств, передаваемых из бюджета Тульской области.

  

  Дополнительное образование

  +0.3%

  4

  25

  Дополнительное образование

  

  Оказание гражданам услуг дополнительного образования предусмотрено муниципальной программой «Развитие образования в МО Кимовский район».

  Объем расходов районного бюджета на дополнительное образование определяется следующими параметрами:

  Количество муниципальных учреждений дополнительного образования	3 учреждения: -Центр внешкольной работы -Детская юношеская спортивная школа -Кимовская детская школа искусств
  Основные направления дополнительного образования	Реализация дополнительных общеразвивающих программ, реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусства
  Количество обучающихся детей	1 460 детей
  Количество групп, кружков, секций	180
  Численность педагогических работников	54 работника
  Средняя заработная плата педагогических работников (включая подоходный налог)	31 054 руб. вмесяц
  Планируемая численность педагогических и руководящих работников для повышения квалификации в текущем году	2 сотрудника
  Количество учреждений дополнительного образования, в которых будет проведен в 2019 г. текущий (капитальный) ремонт	1 учреждение (Центр внешкольной работы) –замена окон
  Количество планируемых на 2019 г. мероприятий, направленных на продвижение инициативной и талантливой молодежи	6 мероприятий, в т.ч.: -участие во Всероссийском конкурсе социальной рекламы антинаркотической направленности «Спасем жизнь вместе»; -участие в областном АРТ-фестивале «Кислород»

  Финансирование учреждений дополнительного образования осуществляется за счет бюджета МО Кимовский район.

  Для увеличения или сокращения расходов районного бюджета на дополнительное образование никаких ограничений со стороны федерального законодательства или законодательства Тульской области нет.

  

  Мероприятия в области образования

  +0.5%

  1

  18

  Мероприятия в области образования

  

  Финансирование мероприятий в области образования предусмотрено в составе непрограммных расходов бюджета.

  Объем расходов районного бюджета по данному направлению определяется следующими параметрами:

  Мероприятия в рамках проекта «Народный бюджет»	Софинансирование за счет средств населения: -Ремонт группового помещения в детском саду №2 – 210,0 тыс.руб. -Замена оконных, балконных и дверных блоков в здании Центра внешкольной работы -46,4 тыс.руб.
  Прочие мероприятия в области образования	Мероприятия, направленные на выявление и поддержку одаренных детей Кимовского района: -«Виват, наука!» -«В науку первые шаги» -«Кимовские звездочки»

  Для увеличения или сокращения расходов районного бюджета на мероприятия в области образования никаких ограничений со стороны федерального законодательства или законодательства Тульской области нет.

• 

  Культура

  +1.3%

  Культура

  Целевая группа: потребителями услуг ОМСУ в сфере культуры является все население Кимовского района.

  Развитие культуры направлено на самореализацию личности, гуманизацию общества и сохранение национальной самобытности народов, утверждение их достоинства, приобщение граждан к созданию и сохранению культурных ценностей. Спрос на культурные мероприятия далеко не всегда может обеспечить безубыточное функционирование учреждений культуры.

  Именно поэтому учреждения культуры и культурные мероприятия не могут обойтись без бюджетной поддержки. Причем расходы на культуру осуществляются из бюджетов всех уровней власти: от федерального до местного. Предметом бюджетной поддержки становятся учреждения культуры, подведомственные соответствующим органам власти, а бюджетная поддержка культурных мероприятий из того или иного бюджета производится в зависимости от статуса мероприятия: национального, регионального или местного.

  Развитие культуры Кимовского района осуществляется в интересах всех жителей и направлено на повышение качества районной культурной среды как важного ресурса развития человеческого потенциала района, формирование позитивного эмоционального настроя горожан и содействие созданию привлекательного образа МО Кимовский район.

  

  Учреждения культуры и досуга

  +0.6%

  3

  24

  Учреждения культуры и досуга

  

  Расходы на обеспечение деятельности учреждений культуры и досуга предусмотрены муниципальной программой «Развитие культуры в МО Кимовский район».

  Объем расходов бюджета Кимовский район на обеспечение деятельности учреждений культуры и досуга определяется следующими параметрами:

  Учреждение культуры и досуга	Муниципальное казенное учреждение культуры «Передвижной центр культуры и досуга» имеет структурные подразделения: -клуб микрорайона Зубовский -Дом культуры пос.Епифань «Верховье Дона»
  Количество творческих коллективов и объединений	10 объединений в т.ч. по направлениям: 1.Народный коллектив «Лейся, песня» 2.Народный коллектив «Сударушка» 3.Народный коллектив «Рябинушка» 4.Народный коллектив «Театр малых форм» 5.Народный коллектив «Ночная смена» 6.Автоклуб №1 7.Автоклуб №2 8.Телевидение «Кимовск – ТВ» 9.Кинотеатр 3D 10.Радио «Орбита»
  Планируемое количество культурно- массовых мероприятий	24 мероприятия, в том числе: -День Победы -День семьи -Межрегиональная Епифанская ярмарка
  Численность работников культуры, занятых в муниципальных учреждениях культуры	47 работников
  Средняя заработная плата работников культуры (включая подоходный налог)	35 425 руб.в месяц
  Планируемое оснащение учреждений культуры и досуга в 2019 году	Приобретение оргтехники, мебели, устройство пандуса
  Повышение оплаты труда работникам культуры и досуга	Обеспечение уровня заработной платы работников культуры не ниже 31 213 руб. (включая сельские поселения)

  Финансирование расходов на обеспечение деятельности учреждений культуры и досуга осуществляется за счет бюджета района и областного бюджета. Из бюджета Тульской области предоставляется субсидия на повышение оплаты труда работникам культуры, что составляет 10,7% от общего объема финансирования. Эти средства являются целевыми и не могут быть направлены на иные расходы.

  Для увеличения или сокращения расходов районного бюджета на обеспечение деятельности учреждений культуры и досуга никаких ограничений со стороны федерального законодательства или законодательства Тульской области нет. Сокращение таких расходов ограничено объемом целевых средств, передаваемым из бюджета Тульской области.

  

  Библиотеки

  +2.8%

  5

  85

  Библиотеки

  

  Расходы на обеспечение деятельности библиотечной системы МО Кимовский район предусмотрены муниципальной программой «Развитие культуры в МО Кимовский район».

  Объем расходов районного бюджета на обеспечение деятельности библиотек определяется следующими параметрами:

  Количество муниципальных библиотек	Муниципальное казенное учреждение культуры «Кимовская межпоселенческая центральная районная библиотека» (в состав входит 14 библиотек): 1.Библиотека №1 (ул. Советская, д.20) 2.Библиотека №2 (ул. Коммунистическая, д.18) 3.Библиотека №3 (мкр. Мирный) 4.Библиотека №4 (мкр. Зубовский) 5.Библиотека №6 (ул. Октябрьская, д.19) 6.Детская библиотека (ул. Ленина, д.46) 7.Новольвовская сельская библиотека №7 8.Пронская сельская библиотека №8 9.Кропотовская сельская библиотека №9 10.Епифанская сельская библиотека №10 11.Муравлянская сельская библиотека №11 12.Казановская сельская библиотека №12 13.Бучальская сельская библиотека №13 14.Сухановская сельская библиотека №14
  Планируемое количество пользователей библиотек	26,6 тыс. человек
  Планируемое обновление библиотечных фондов (количество документов-новых поступлений в 2019г.)	7 500 документов
  Подключение библиотек к сети Интернет в 2019г.	4 библиотеки: 1.Библиотека №4 (мкр. Зубовский) 2.Муравлянская сельская библиотека №11 3.Казановская сельская библиотека №12 4.Сухановская сельская библиотека №14
  Численность работников библиотек	42 сотрудника
  Средняя заработная плата библиотечных работников (включая подоходный налог)	30 399 руб. в месяц
  Планируемое оснащение библиотек	Приобретение оргтехники, комплектование книжных фондов, создание модульной библиотеки в рамках Национального проекта «Культура»
  Планируемые ремонтные работы	Замена оконных блоков

  Финансирование расходов на обеспечение деятельности библиотечной системы осуществляется за счет бюджета района.

  Для увеличения или сокращения расходов районного бюджета на обеспечение деятельности библиотек никаких ограничений со стороны федерального законодательства или законодательства Тульской области нет.

  

  Музеи

  +0.7%

  4

  22

  Музеи

  

  Расходы на обеспечение деятельности музеев предусмотрены муниципальной программой «Развитие культуры в МО Кимовский район».

  Объем расходов районного бюджета на обеспечение деятельности музеев определяется следующими параметрами:

  Муниципальный музей	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Кимовский историко-краеведческий музей им. В.А. Юдина» (в состав входит структурное подразделение музей Матроны Себинской Московской)
  Планируемое количество посетителей музея	более 45,0 тыс.чел. в год
  Количество экспозиций (выставок) в музее и вне музея, запланированных на 2019 год	20 экспозиций (выставок)
  Количество экспонатов в музее	1 216 экспонатов
  Численность музейных работников	11 сотрудников
  Средняя заработная плата музейных работников (включая подоходный налог)	39 095 руб. в месяц
  Планируемое в 2019 г. оснащение музеев (приобретение оборудования, создание экспозиций)	Приобретение мебели, проектора, оргтехники

  Финансирование расходов на обеспечение деятельности музеев осуществляется за счет бюджета района.

  Для увеличения или сокращения расходов районного бюджета на обеспечение деятельности музея никаких ограничений со стороны федерального законодательства или законодательства Тульской области нет.

  

  Мероприятия в области культуры и досуга

  +0.8%

  4

  26

  Мероприятия в области культуры и досуга

  

  Расходы на обеспечение мероприятий в области культуры и досуга предусмотрены муниципальной программой «Развитие культуры в МО Кимовский район» и в рамках непрограммных расходов.

  Объем расходов районного бюджета на мероприятия в области культуры и досуга определяется следующими параметрами:

  Планируемые к проведению мероприятия Кимовской межпоселенческой библиотекой	15 мероприятий, в т.ч.: 1.Рождественские встречи 2.День защитника Отечества 3.День православной книги 4.День работника культуры 5.Открытие недели детской книги 6.День Победы 7.Общероссийский День библиотек 8.День защиты детей 9.Пушкинский День России 10.День города 11.Юбилей Епифанской сельской библиотеки №10 (140 лет) 12.Юбилей Муравлянской сельской библиотеки №11 13.День пожилого человека 14.День матери 15.Новый год
  Планируемые к проведению мероприятия Передвижным Центром культуры и досуга	24 мероприятия, в т.ч.: 1.День защитника Отечества 2.Народное гуляние Масленица 3.Международный женский день 8-е марта 4.День работников культуры 5.Проведение мероприятий, посвященных аварии на Чернобыльской АЭС 6.Праздник труда 7.День победы 8.День семьи 9.Троицкие гуляния 10.Цикл мероприятий, в рамках детских летних каникул 11.День России 12.День Памяти и скорби 13.День семьи, любви и верности 14.Праздник лука 15.Межрегиональная Епифанская ярмарка 16.Праздник города – День шахтера 17.День Тульской области 18.Фестиваль творчества детей инвалидов 19.День народного Единства 20.Народное гуляние 21.День матери 22.Освобождение Кимовского района от немецко-фашистских захватчиков 23.Новогодние утренники 24.Участие в международных, межрегиональных фестивалях, конкурсах
  Планируемые общегородские мероприятия	Демонстрация фейерверка на трех мероприятиях: 1.День Победы 2.День города 3.День Тульской области
  Телерадиовещание (количество выходов в эфир, программ, телесюжетов)	1.Радио «Орбита» - 101 программа 2.Телевидение «Кимовск ТВ» – 52 программы (372 телесюжета)

  Финансирование расходов на мероприятия в области культуры и досуга осуществляется за счет бюджета района.

  Для увеличения или сокращения расходов районного бюджета на обеспечение мероприятий в области культуры и досуга никаких ограничений со стороны федерального законодательства или законодательства Тульской области нет.

• 

  Физическая культура и спорт

  +1%

  Физическая культура и спорт

  Целевая группа: потребителями услуг ОМСУ в сфере физической культуры и спорта является все население Кимовского района, но в первую очередь – дети и подростки.

  Развитие физической культуры и спорта в районе способствуют здоровому образу жизни. Исполнение таких функций органами местного самоуправления имеет позитивные последствия для всего общества. Именно поэтому они, в соответствии с российским законодательством, относятся к вопросам местного значения муниципального района и финансируются за счет средств районного бюджета.

  По данному направлению из бюджета района осуществляется финансирование деятельности муниципального казенного учреждения «Спортивно-оздоровительный центр «Богатырь» и мероприятий в области физической культуры и спорта.

  

  Спортивно-оздоровительный центр "Богатырь"

  +1%

  5

  30

  Спортивно-оздоровительный центр "Богатырь"

  

  Расходы на финансовое обеспечение деятельности Спортивно-оздоровительного центра «Богатырь» предусмотрены муниципальной программой «Развитие спорта и молодежной политики в МО Кимовский район».

  Объем расходов районного бюджета по данному направлению определяется следующими параметрами:

  Муниципальное учреждение физической культуры и спорта	Муниципальное казенное учреждение «Спортивно-оздоровительный центр «Богатырь»
  Направления деятельности Спортивно-оздоровительного центра «Богатырь»	-Проведение спортивных соревнований -Оздоровительная работа с населением, образовательными учреждениями
  Численность работников Спортивно-оздоровительного центра «Богатырь»	11 сотрудников
  Численность тренеров	1 сотрудник (внешний совместитель на 0,5 ставки)
  Заработная плата тренера (включая подоходный налог)	14 562 руб. в месяц
  Планируемое количество физкультурных и спортивных мероприятий в Спортивно-оздоровительном центре «Богатырь»	8 мероприятий, в т.ч.: 1.Мини-футбол «Богатырь-2019г.» 2.Мини-футбол «Первенство Детской юношеской спортивной школы» 3.Мини-футбол «Турнир памяти участника ВОВ М.Ф. Бокатуева» 4.Мини-футбол «Матчевые встречи» (межрайонные) 5.Мини-футбол «Турнир на призы местного отделения ВПП «Единая Россия»» 6.Футбол (весенний) - выездные матчевые встречи п. Епифань - г. Кимовск 7.Межрегиональный турнир по Панкратиону «Куликово-поле 2019г.» 8.Футбол «Кубок МО «Кимовский район»

  Финансирование расходов на физическую культуру и спорт осуществляется за счет бюджета района.

  Для увеличения или сокращения расходов районного бюджета на финансирование Спортивно-оздоровительного центра «Богатырь» никаких ограничений со стороны федерального законодательства или законодательства Тульской области нет.

  

  Мероприятия по физической культуре и спорту

  +1.1%

  3

  29

  Мероприятия по физической культуре и спорту

  

  Расходы на обеспечение мероприятий по физической культуре и спорту предусмотрены муниципальной программой «Развитие спорта и молодежной политики в МО Кимовский район».

  Объем расходов районного бюджета на мероприятия по физической культуре и спорту определяется следующими параметрами:

  Планируемое количество физкультурных и спортивных мероприятий	16 мероприятий, в т.ч.: 1.Фестиваль ВФСК ГТО (зимний) 2.Фестиваль ВФСК ГТО (летний) 3.Спартакиада трудящихся «Спортивный марафон 2019» 4.Городская эстафета 5.Весенний легкоатлетический кросс среди учащихся школ МО Кимовский район, посвященный Дню победы 6.Первенство города на призы генерала-майора В.П. Лебедева 7.Кросс Нации 8.Шиповка юных 9.Открытие лыжного сезона «Новогодняя лыжня» 10.Индивидуальные лыжные гонки с элементами биатлона 11.Всероссийская массовая гонка «Лыжня России – 2019» 12.Соревнования по лыжным гонкам «Динамовская лыжня» на призы генерала-майора В.В. Карпинского среди учащихся общеобразовательных школ и жителей МО 13.Закрытие лыжного сезона 14.Командное первенство города Кимовска по шахматам «Белая ладья» 15.Мини-футбол «Турнир на призы местного отделения ВПП «Единая Россия», юноши» 16.Мини-футбол им. Н.В. Кордюкова
  Количество региональных, межрегиональных, всероссийских и международных спортивных мероприятий, в которых запланировано участие спортсменов Кимовского района в 2019 году	1.Всероссийская массовая гонка «Лыжня России – 2019» 2.Кросс Нации
  Количество мероприятий в рамках внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)	1.Фестиваль ВФСК ГТО (зимний) 2.Фестиваль ВФСК ГТО (летний)

  Финансирование расходов на мероприятия по физической культуре и спорту осуществляется за счет бюджета района.

  Для увеличения или сокращения расходов районного бюджета на обеспечение мероприятий по физической культуре и спорту никаких ограничений со стороны федерального законодательства или законодательства Тульской области нет.

• 

  Молодежная политика и оздоровление детей

  +1.4%

  Молодежная политика и оздоровление детей

  Целевая группа: потребителями услуг ОМСУ в сфере молодежной политики и оздоровления детей является молодежь Кимовского района, а также семьи с детьми.

  Реализация молодежной политики и оздоровление детей являются социально-значимыми функциями органов местного самоуправления и направлены на повышение социальной и общественно-политической активности молодежи, формирование у нее активной жизненной и гражданской позиции. Молодежь является инновационным потенциалом развития экономики, социальной сферы, образования, науки и культуры в обществе, именно поэтому для успешного решения задач социально-экономического и культурного развития Кимовского района необходимо осуществление расходов по данным направлениям.

  В целях реализации молодежной политики и оздоровления детей из бюджета МО Кимовский район осуществляется финансирование деятельности муниципального казенного учреждения «Подростково-молодежный Центр «Мечта», муниципального бюджетного учреждения «Оздоровительный лагерь «Салют» и финансирование мероприятий в области отдыха и оздоровления.

  

  Подростково-молодежный центр "Мечта"

  +1.5%

  3

  45

  Подростково-молодежный центр "Мечта"

  

  Расходы на финансовое обеспечение деятельности Подростково-молодежного центра «Мечта» предусмотрены муниципальной программой «Развитие спорта и молодежной политики в МО Кимовский район».

  Объем расходов районного бюджета по данному направлению определяется следующими параметрами:

  Муниципальное учреждение в сфере молодежной политики	Муниципальное казенное учреждение «Подростково-молодежный центр «Мечта» (МКУ «ПМЦ «Мечта») имеет подразделения: -Подростково-молодежный клуб «Русичи» -Подростково-молодежный клуб «Факел» -Подростково-молодежный клуб «Ровесник» -Подростково-молодежный центр
  Основные направления деятельности центра «Мечта»	-патриотическое и духовно-нравственное воспитание -пропаганда здорового образа жизни -профилактика вредных привычек -поддержка молодежных объединений -повышение электоральной активности, подержка талантливой молодежи -развитие волонтерской деятельности
  Количество кружков и секций, функционирующих в клубах	7 клубных объединений, в т.ч.: -«Стрелковое дело» -«Декоративная композиция» -«Тяжелая атлетика» -«Экономика» -«Теннисная секция» -«Зеленый мир» -«Вокально-хореографический кружок «Улыбка»
  Численность воспитанников центра «Мечта»	657 человек
  Численность работников центра «Мечта»	28 сотрудников
  Средняя заработная плата персонала, занятого работой с молодежью (включая подоходный налог)	28 836 рублей
  Планируемое оснащение центра «Мечта» в 2019 году	Приобретение туристического оборудования и компьютерной техники

  Финансирование расходов на обеспечение деятельности МКУ «Подростково-молодежный центр «Мечта» осуществляется за счет бюджета района.

  Для увеличения или сокращения расходов районного бюджета по данному направлению никаких ограничений со стороны федерального законодательства или законодательства Тульской области нет.

  

  Мероприятия в сфере молодежной политики

  +1.4%

  2

  42

  Мероприятия в сфере молодежной политики

  

  Расходы на обеспечение мероприятий в сфере молодежной политики предусмотрены муниципальной программой «Развитие спорта и молодежной политики в МО Кимовский район».

  Объем расходов районного бюджета на мероприятия в сфере молодежной политики определяется следующими параметрами:

  Планируемые мероприятия в сфере молодежной политики	27 мероприятия, в т.ч.: -День православной молодёжи -Марш-бросок -День призывника (весенний и осенний призыв) -Штраф или шоколад (весна, осень) -День здоровья -Окна роста -Бессмертный полк -Арт-фестиваль «Кислород» -Ярмарка школьных компаний -Фестиваль детских общественных объединений -День молодежи -Форум детских, общественных объединений
  Планируемое количество подростков, подлежащих временному трудоустройству в летний период, зарплата которым выплачивается из районного бюджета	130 подростков
  Средняя заработная плата подростков, подлежащих временному трудоустройству в летний период	2 727 рублей за 9 рабочих дней при 4 часовой занятости
  Количество молодежных объединений на территории МО Кимовский район	5 объединений, в т.ч.: -Молодежный совет при администрации МО -Волонтерский отряд «Луч добра» -Патриотический клуб «Русичи» -Кимовское представительство Межрегиональной детской общественной организации «Юный друг закона» -Епифанское представительство Межрегиональной детской общественной организации «Юный друг закона»
  Количество молодых людей, участвующих в деятельности общественных объединений и социальной деятельности	132 человека
  Количество молодых людей, вовлеченных в различные виды организованного досуга	653 человека
  Количество молодых людей, принимающих участие в тематических мероприятиях различной направленности	7 619 человек
  Планирумое количество мероприятий, направленных на патриотическое воспитание молодежи и формирование культурных и нравственных ценностей среди молодежи	125 мероприятий

  Финансирование расходов на мероприятия в сфере молодежной политики осуществляется за счет бюджета района. Мероприятия по временному трудоустройству подростков финансируются из районного бюджета и бюджета Тульской области, при этом доля расходов областного бюджета составляет 30,7%.

  Для увеличения или сокращения расходов районного бюджета на обеспечение мероприятий в сфере молодежной политики никаких ограничений со стороны федерального законодательства или законодательства Тульской области нет. Сокращение таких расходов ограничено объемом целевых средств, передаваемых из бюджета Тульской области на обеспечение мероприятий по временному трудоустройству подростков.

  

  Отдых и оздоровление детей

  +1.3%

  1

  41

  Отдых и оздоровление детей

  

  Расходы на обеспечение отдыха и оздоровления детей предусмотрены муниципальной программой «Улучшение демографической ситуации и поддержка семей», воспитывающих детей в Кимовском районе» и включают в себя финансовое обеспечение деятельности оздоровительного лагеря «Салют», мероприятий по укреплению материально-технической базы детских оздоровительных учреждений и оздоровительной кампании.

  Объем расходов районного бюджета на мероприятия в сфере отдыха и оздоровления детей определяется следующими параметрами:

  Детское оздоровительное учреждение на территории МО Кимовский район	Муниципальное бюджетное учреждение «Оздоровительный лагерь «Салют»
  Количество койко-мест в оздоровительном лагере «Салют»	144 койко-мест
  Стоимость путевки в оздоровительный лагерь «Салют»	17 220 руб., в т.ч. родительская плата: -0 руб., если доходы семьи ниже прожиточного минимума; -2 583 руб., если превышают 15% прожиточный минимум; -5 166 руб., если превышают 3-х кратную величину прожиточного минимума
  Численность детей, обеспеченных путевками в оздоровительный лагерь «Салют»	435 детей
  Численность детей в лагерях с дневным пребыванием во время каникул	735 детей
  Численность детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, вовлеченных в различные формы организованного отдыха	240 детей
  Укрепление материально-технической базы оздоровительного лагеря «Салют»	Капитальный ремонт 2 и 4 корпусов, приобретение телевизоров – 3 шт., приобретение кроватей – 100 шт., приобретение столов обеденных – 16 шт.

  Финансирование расходов на мероприятия по отдыху и оздоровлению осуществляется за счет бюджета района и областного бюджета. За счет субсидии из бюджета Тульской области запланировано финансирование мероприятий по укреплению материально-технической базы оздоровительного лагеря «Салют» и летней оздоровительной кампании. Доля финансирования из бюджета Тульской области по данному направлению составляет 53,3%.

  Для увеличения или сокращения расходов районного бюджета на обеспечение мероприятий в сфере отдыха и оздоровления никаких ограничений со стороны федерального законодательства или законодательства Тульской области нет. Сокращение таких расходов ограничено объемом целевых средств, передаваемых из бюджета Тульской области на обеспечение мероприятий по укреплению материально-технической базы и оздоровительной кампании детей.

• 

  Безопасность

  +0.7%

  Безопасность

  Целевая группа: потребителями услуг органов местного самоуправления по обеспечению безопасности в районе являются все граждане Кимовского района и граждане, временно пребывающие на его территории.

  Обеспечение безопасности представляет собой, прежде всего, деятельность по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций любого характера.

  Федеральное законодательство возлагает на органы местного самоуправления муниципальных районов такие функции, обеспечивающие безопасность граждан, как: профилактика терроризма и экстремизма, организация охраны общественного порядка, обеспечение первичных мер пожарной безопасности, мероприятия по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, организация мероприятий по охране окружающей среды.

  Обеспечение безопасности проводится в отношении всех жителей района без исключения, т. е. относится к услугам коллективного пользования.

  

  Защита от чрезвычайных ситуаций

  +0.7%

  3

  20

  Защита от чрезвычайных ситуаций

  

  Осуществление расходов на защиту от чрезвычайных ситуаций осуществляется в рамках муниципальной программы «Повышение общественной безопасности населения в муниципальном образовании Кимовский район» и непрограммных мероприятий.

  Объем расходов районного бюджета на защиту от чрезвычайных ситуаций определяется следующими параметрами:

  Структура района, ответственная за защиту граждан от чрезвычайных ситуаций	Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба муниципального образования Кимовский район» ( «ЕДДС Кимовского района»)
  Численность персонала «ЕДДС Кимовского района»	11 сотрудников
  Средняя заработная плата персонала «ЕДДС Кимовского района»	21 073 руб.
  Работы и мероприятия, планируемые «ЕДДС» в 2019 году	Укрепление материально-технической базы:  -приобретение оборудования, программного обеспечения;  -обслуживание оборудования, бесперебойное обеспечение связи и доступа к информации в сети Интернет;  -мероприятия по охране труда;  -организация второго автоматизированного рабочего места Системы «112» (за счет областного бюджета).
  Закупки в целях модернизации системы связи экстренного оповещения населения	-приобретение системы «АГАТ» - мини АТС для обеспечения связи с социально-значимыми объектами и объектами с массовым пребыванием населения и их оповещения; -подключение 64 абонентов к системе «АГАТ»; -расширение системы экстренного оповещения населения с 4 до 11 сирен; -приобретение факсимильного оборудования.
  Обучение вопросам гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций в 2019 году	3 штабные тренировки Плановая численность обучаемых - 177 человек (в т.ч. 51 чел.- должностные лица МСУ, муниципальных учреждений)
  Прочие мероприятия, направленные на предупреждение чрезвычайных ситуаций	-проведение смотра – конкурса на звание «Лучшая ЕДДС Тульской области»; -проведение соревнований санитарных постов предприятий и организаций, расположенных на территории МО Кимовский район; -отлов, учет, транспортировка, содержание и регулирование численности безнадзорных животных (плановый объем-39 единиц); -информирование населения о правилах поведения в различных чрезвычайных ситуациях, о мерах противодействия терроризму в СМИ, на сайте администрации.

  Финансирование расходов на защиту от чрезвычайных ситуаций осуществляется за счет собственных средств районного бюджета исубвенции из бюджета Тульской области. Доля расходов областного бюджета в расходах по данному направлению составляет 18,4%.

  Для увеличения расходов районного бюджета на защиту от чрезвычайных ситуаций никаких ограничений со стороны федерального или областного законодательства нет. Сокращение таких расходов ограничено объемом целевых средств, передаваемых из бюджета Тульской области.

  

  Противопожарные мероприятия

  +1%

  28

  Противопожарные мероприятия

  

  Осуществление расходов на противопожарные мероприятия осуществляется в рамках муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности муниципального образования Кимовский район».

  Объем расходов районного бюджета на противопожарные мероприятия определяется следующими параметрами:

  Основные работы и мероприятия, планируемые в текущем году на социально-значимых объектах (детские сады, школы, учреждения культуры и спорта)

  -огнезащитная обработка деревянных конструкций; -техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации; -замер сопротивления изоляции и заземления; -установка дверных блоков; -испытание пожарных лестниц; -закупка огнетушителей; -обучение по электробезопасности

  Основные мероприятия по информированию в сфере пожарной безопасности

  -проведение сходов с населением по соблюдению мер пожарной безопасности; -проведение проверок пожарной безопасности в жилых домах и подсобных помещениях у лиц, ведущих асоциальный образ жизни; -проведение противопожарных тренировок на объектах экономики, в учреждениях образования, культуры, здравоохранения, объектах социальной защиты; -проведение смотра-конкурса на лучший Учебно-консультационный пункт в МО; -распространение памяток для населения о порядке дейставий при пожарах; -обучение населения города Кимовска в области пожарной безопасности в филиале областного учебно-методического центра по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям в г.Новомосковске

  Финансирование расходов на противопожарные мероприятия осуществляется за счет собственных средств районного бюджета.

  Для увеличения или сокращения расходов районного бюджета на противопожарные мероприятия никаких ограничений со стороны федерального или областного законодательства нет.

  

  Резервный фонд ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций

  +0.5%

  4

  15

  Резервный фонд ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций

  

  Резервные средства формируются за счет средств бюджета МО Кимовский район. На случай возникновения расходных обязательств, которые невозможно было предусмотреть на этапе планирования районного бюджета, в его составе предусматриваются резервные средства (в 2019 году их объем составляет 1 млн.руб. (0,1% в расходах бюджета).

  Средства резервного фонда муниципального образования Кимовский район предназначены для финансирования мероприятий, утвержденных постановлением администрации МО Кимовский район от 05.05.2017 № 708 «Об утверждении Порядка расходования средств резервного фонда администрации МО Кимовский район» и могут быть направлены только на финансирование непредвиденных расходов и мероприятий, связанных с проведением аварийно-восстановительных работ объектов социально-культурного и жилищно-коммунального назначения по ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций на территории МО Кимовский район (последствия аварий, катастроф, опасного природного явления).

  Для сокращения расходов районного бюджета на формирование резерва для непредвиденных расходов никаких ограничений со стороны федерального законодательства или законодательства Тульской области нет. Увеличение расходов ограничено установленным Бюджетным кодексом ограничением в 3% от расходов бюджета. Кроме того, увеличение расходов резервного фонда предполагает резервирование бюджетных средств (их «обездвиживание»), что, в свою очередь, приводит к сокращению расходов по другим направлениям. 

• 

  Устойчивое развитие территории

  +0.5%

  Устойчивое развитие территории

  Целевая группа: поддержка устойчивого развития территории со стороны органов местного самоуправления направлена на поддержку малого и среднего бизнеса, развитие туризма, газификацию населенных пунктов, поддержку территориального общественного самоуправления. От развития территории района выигрывают в конечном итоге все граждане.

  Устойчивое развитие способствует общему оздоровлению экономики района, обеспечению занятости и повышению уровня доходов местного населения, росту налоговой базы и сбалансированности муниципального бюджета.

  Финансовое обеспечение мероприятий по поддержке малого предпринимательства, созданию условий для развития туризма, поддержке территориального общественного самоуправления, газификации сельских населенных пунктовнеобходимо для улучшения социально-экономического потенциала Кимовского района.

  

  Поддержка малого и среднего предпринимательства

  +0.4%

  4

  13

  Поддержка малого и среднего предпринимательства

  

  Расходы на поддержку малого бизнеса предусмотрены муниципальной программой «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в МО Кимовский район».

  Объем расходов районного бюджета по данному направлению определяется следующими параметрами:

  Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в Кимовском районе	-320 предприятий среднего и малого предпринимательства; -1000 индивидуальных предпринимателей; -численность занятых - 6 760 человек
  Приоритетность поддержки субъектов МСП в Кимовском районе	Начинающие индивидуальные предприниматели
  Инфраструктура поддержки субъектов МСП с участием администрации района	-Кимовский муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства; -Кредитный потребительский кооператив «Калита»
  Количество начинающих предпринимателей, которым будут предоставлены гранты в 2019 г. на конкурсной основе	1 предприниматель
  Средний размер гранта	90,0 тыс. руб.
  Планируемое количество субъектов малого и среднего предпринимательства для получения муниципальной поддержки в виде консультационных услуг	45 единиц
  Количество муниципальных имущественных объектов для передачи в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства (в т.ч. по льготным ставкам арендной платы)	29 единиц
  Прочие мероприятия по формированию инфраструктуры поддержки малого бизнеса	-праздничные мероприятия, посвященные «Дню российского предпринимательства»; -обеспечение участия субъектов малого и среднего предпринимательства в размещении заказов для муниципальных нужд; -поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации; -содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в участии в выставках, ярмарках (2 ярмарки на территории района); -проведение семинаров, «круглых столов» с субъектами малого бизнеса по проблемам развития, по вопросам законодательства в сфере труда

  Финансирование расходов на поддержку малого и среднего предприниательства осуществляется за счет бюджета района.

  Для увеличения или сокращения расходов районного бюджета по данному направлению никаких ограничений со стороны федерального законодательства или законодательства Тульской области нет.

  

  Развитие туризма

  +0.6%

  4

  18

  Развитие туризма

  

  Расходы на обеспечение мероприятий в сфере туризма предусмотрены муниципальной программой «Развитие внутреннего и въездного туризма в МО Кимовский район».

  Объем расходов районного бюджета на мероприятия в сфере развития туризма определяется следующими параметрами:

  Планируемое количество посетителей района в 2019 году	5 000 человек
  Количество значимых туристких мероприятий, запланированных к проведению на территории района	4 мероприятия, в т.ч.: -«На Дону стоим, Дон славим!» -«Сад Палисад» -Епифанская ярмарка -чествование Матроны Московской (Себинской) (2 мая – Канонизация, 22 ноября – день рождения)
  Продвижение турпродукта МО Кимовский район на туристическом рынке	-изготовление сувенирной продукции -изготовление знаков навигации к объектам посещения
  Прочие мероприятия направленные на создание благоприятных условий для развития туризма и популяризации культурно-исторического наследия Тульской области	-участие в конкурсах, ярмарках, выставках, семинарах -улучшение санитарных условий на объектах посещения (устройство биотуалетов)

  Финансирование расходов на мероприятия в сфере развития туризма осуществляется за счет бюджета района.

  Для увеличения или сокращения расходов районного бюджета на обеспечение мероприятий по данному направлению никаких ограничений со стороны федерального законодательства или законодательства Тульской области нет.

  

  Газификация сельских населенных пунктов

  +0.5%

  2

  18

  Газификация сельских населенных пунктов

  

  Расходы на финансирование мероприятий по газификации сельских населенных пунктов Кимовского района предусмотрены муниципальной программой «Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Кимовского района» и включают в себя расходы на строительство внутрипоселковых распределительных сетей.

  Объем расходов районного бюджета на газификацию сельских населенных пунктов определяется следующими параметрами:

  Протяженность построенных распределительных газовых сетей на 01.01.2019	689 км
  Количество квартир (домов) газифицированных природным газом на 01.01.2019	16 475 единиц
  Планируемое количество квартир (домов), подлежащих газификации природным газом в 2019 году	43 единицы
  Количество населенных пунктов Кимовского района, подлежащих газификации в 2019 году	2 населенных пункта (д.Прилипки, д.Шевырево)

  Финансирование расходов на мероприятия по газификации осуществляется за счет бюджета района и областного бюджета. На момент утверждения бюджета предусмотрено финансирование только за счет собственных средств. За счет субсидии из бюджета Тульской области планируется финансирование мероприятий в объеме не менее 70%.

  Для увеличения или сокращения расходов районного бюджета на обеспечение мероприятий по газификации никаких ограничений со стороны федерального законодательства или законодательства Тульской области нет. Сокращение таких расходов ограничено объемом целевых средств, передаваемых из бюджета Тульской области.

  

  Поддержка территориального общественного самоуправления

  +0.2%

  2

  9

  Поддержка территориального общественного самоуправления

  

  Расходы на поддержку территориального общественного самоуправления предусмотрены муниципальной программой «Реализация государственной национальной политики и развитие местного самоуправления в МО Кимовский район».

  Объем расходов районного бюджета на мероприятия по данному направлению определяется следующими параметрами:

  Количество зарегистрированных органов территориального общественного самоуправления (ТОС) на территории МО Кимовский район на 01.01.2019г.	26 единиц
  Планируемое количество ТОС к регистрации в 2019 году на территории МО Кимовский район	2 единицы
  Планируемое количество мероприятий администрацией МО Кимовский район совместно с ТОС в 2019 году	15 мероприятий, в т.ч.: -конкурс «Лучший руководитель ТОС»; -конкурс «Лучший подъезд, лучшее учреждение, лучший двор»; -проведение VI Форума общественных организаций; -12 тематических мероприятий, посвященных праздничным событиям России
  Планируемое количество участников мероприятий ТОС	200 человек

  Финансирование расходов на мероприятия по поддержке территориального общественного самоуправления осуществляется за счет бюджета района.

  Для увеличения или сокращения расходов районного бюджета на обеспечение мероприятий в сфере поддержки территориального общественного самоуправления никаких ограничений со стороны федерального законодательства или законодательства Тульской области нет.

• 

  Дорожная деятельность

  +0.3%

  Дорожная деятельность

  Целевая группа: все население района.

  Дорожное хозяйство – функция органов местного самоуправления, реализация которой направлено на благо всех жителей района. Взимать плату, даже теоретически, за ямочный ремонт или установку светофора с каждого, кто пользуется этими общественными благами, не представляется возможным. Точно так же практически невозможно отказать кому-либо в пользовании подобными общественными благами. Общественные блага, распространяющиеся на все общество, получили название «блага коллективного пользования» или «коллективные блага». Их финансирование может быть обеспечено только из бюджета за счет поступающих в него налоговых и прочих доходов.

  В МО Кимовский район расходы на дорожную деятельность финансируются за счет акцизов, поступающих в доходную часть бюджета и формирующих муниципальный дорожный фонд.

  

  Ремонт дорог

  +0.3%

  5

  26

  Ремонт дорог

  

  Расходы бюджета Кимовского района на ремонт и содержание дорог предусмотрены муниципальной программой «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения и повышение безопасности дорожного движения на территории МО Кимовский район» и определяются следующими параметрами:

  Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, обслуживаемых за счет бюджета района	551,2 км
  Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения, подлежащих ремонту в 2019 году	г. Кимовск: -ул.Ветеранов (тупик), -ул.Вокзальная, -проезд Калинина, -ул.Кирова, -улицы 1-4 Луговая, -ул.Октябрьская проезд между домами 1б и 1в, -ул.Коммунистическая подход к подъездам домов №4,6,8,10, -ул.Толстого, -ул.Стадионная, -ул.Шевченко пос.Епифань: -ул.Конная, -ул.Тульская от д.№79 до д.№93 Кимовский район: -д.Красное (щебенение), -н.п.Кропотово (щебенение), -д.Крутое, -д.Львово от д.№27 до д.№49, -с.Покровское, -н.п.Урусово
  Площадь планируемых к ремонту в 2019г. автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием	72 356,2 метров2
  Протяженность тротуаров, планируемых к обустройству в 2019 году	7 642 метров2

  Финансирование расходов на дорожное хозяйство осуществляется за счет средств муниципального дорожного фонда Кимовского района (МДФ). Базовый объем МДФ формируется за счет:

  -акцизов на автомобильное топливо и моторные масла, которые подлежат зачислению в бюджет района, исходя из протяженности автомобильных дорог местного значения, находящихся в собственности Кимовского района.

  Аккумулирование ряда конкретных доходов в муниципальном дорожном фонде гарантирует защищенность расходов на дорожное хозяйство, т.е. невозможность «переброса» этих доходов на финансирование каких-либо других расходов, кроме дорожного хозяйства.

  В связи с тем, что расходы Дорожного фонда являются целевыми, они не подлежат перераспределению на другие разделы. Перераспределение расходов возможно только внутри данного раздела.

  Для увеличения расходов на дорожное хозяйство никаких ограничений со стороны федерального законодательства или законодательства Тульской области нет. Увеличение или сокращение таких расходов ограничено объемом районного Дорожного фонда и зависит от установленного норматива отчислений (на 2019 год 1,8813% от 30% поступлений в бюджет Тульской области акцизов на нефтепродукты).

  

  Обеспечение безопасности дорожного движения

  +0.3%

  4

  13

  Обеспечение безопасности дорожного движения

  

  Расходы бюджета Кимовского района на обеспечение безопасности дорожного движения предусмотрены муниципальной программой «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения и повышение безопасности дорожного движения на территории МО Кимовский район» и определяются следующими параметрами:

  Перечень работ, предусмотренных в 2019 году в рамках обеспечения безопасности дорожного движения	-диагностика светофоров -установка «лежачих полицейских» -установка дорожных знаков -оборудование пешеходных переходов
  Количество планируемых к установке светофоров в 2019 году	10 светофоров в г.Кимовске, в т.ч.: по ул.Крылова в районе школы №6, ул.Павлова в районе школы-интернат, ул.Октябрьская в районе детсада №5, ул.Толстого в районе школы №2
  Количество планируемых к установке дорожных знаков	2 штуки на ул.Бессолова в г.Кимовске во дворе д.№25
  Количество планируемых к установке в 2019 году «лежачих полицейских»	3 штуки на ул.Коммунистическая в г.Кимовске
  Финансовая помощь из муниципального дорожного фонда района в сельские поселения на обеспечение дорожной деятельности согласно заключенным соглашениям	Получатели – 2 сельских поселения (МО Епифанское, МО Новольвовское) - по 5 млн.руб. На финансовое обеспечение мероприятий по расчистке дорог в зимний период и улучшение дорожных характеристик

  Предоставление иных межбюджетных трансфертов сельским поселениям на финансовое обеспечение мероприятий в области дорожного хозяйства осуществляется за счет средств муниципального дорожного фонда МО Кимовский район. Эти средства передаются в бюджеты поселений целевым образом и не могут быть перенаправлены на иные расходы.

  В связи с тем, что расходы Дорожного фонда являются целевыми, они не подлежат перераспределению на другие разделы. Перераспределение расходов возможно только внутри данного раздела.

  Для увеличения расходов районного бюджета на мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения и передвижения пешеходов никаких ограничений со стороны федерального законодательства или законодательства Тульской области нет. Увеличение или сокращение таких расходов ограничено объемом районного Дорожного фонда и зависит от установленного норматива отчислений (на 2019 год 1,8813% от 30% поступлений в бюджет Тульской области акцизов на нефтепродукты).

• 

  ЖКХ

  +0.7%

  ЖКХ

  Целевая группа: все население района.

  Организация жилищно-коммунального хозяйства – функция органов местного самоуправления, реализация которой направлена на благо всех жителей района. Органы местного самоуправления должны создать условия для доступа всего населения района к качественным жилищно - коммунальным услугам. Никакой другой уровень власти не может знать потребности жителей района в таких услугах. Создание комфортных условий для проживания (благоустройство) является одной из приоритетных задач органов МСУ в современных условиях.

  

  Жилищное хозяйство

  +0.3%

  2

  14

  Жилищное хозяйство

  

  Расходы бюджета Кимовского района на содержание и капитальный ремонт жилищного фонда (общежитий) предусмотрены в рамках непрограммных расходов и определяются следующими параметрами:

  Получатель субсидии на содержание специализированного жилищного фонда	Муниципальное унитарное предприятие «Партнер»
  Жилая площадь помещений общежитий	2 423,1 кв.м
  Расчетная стоимость норматива на содержание общежитий по фактическим затратам	60 руб.98 коп. за 1 кв.м
  Размер тарифа на содержание общежитий	15 руб.60 коп.за 1 кв.м в месяц
  Уровень субсидирования	74 %
  Размер субсидии на содержание спецфонда	110,0 тыс.руб. в месяц
  Размер платы за отопление общежитий(из расчета1/12) по незаселенным помещениям	33,3 тыс.руб. в месяц

  Финансирование расходов на содержание специализированного жилищного фонда осуществляется за счет средств бюджета Кимовского района посредством предоставления субсидии муниципальному унитарному предприятию «Партнер» в целях возмещения его затрат на оказание услуг по содержанию общежитий и оплаты расходов на отопление.

  Для увеличения или сокращения расходов на содержание и капитальный ремонт специального жилищного фонда никаких ограничений со стороны федерального законодательства или законодательства Тульской области нет.

  

  Коммунальное хозяйство

  +0.6%

  18

  Коммунальное хозяйство

  

  Расходы бюджета Кимовского района на коммунальное хозяйство предусматривают расходы на содержание газовых сетей в рамках муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Кимовского района» и определяются следующими параметрами:

  Перечень работ, предусмотренных в 2019 году в рамках содержания газовых сетей, осуществляемых АО "Газпромгазораспределение Тула" и ООО "Газпроммежрегионгаз Тула"	-аварийное и техническое обслуживание и ремонт сетей газораспределения и газопотребления Кимовского района -приобретение услуг по поставке газа на подогревающие устройства шкафных газорегуляторных пунктов Кимовского района
  Протяженность газовых сетей, находящихся на обслуживании	163 км

  Для увеличения расходов районного бюджета на содержание газовых сетей никаких ограничений со стороны федерального законодательства или законодательства Тульской области нет. Увеличение или сокращение таких расходов зависит от протяженности газовых сетей, подлежащих обслуживанию, и тарифа на данную услугу.

  

  Благоустройство

  +0.8%

  1

  32

  Благоустройство

  

  Расходы бюджета Кимовского района на благоустройство предусматривают расходы на обеспечение деятельности муниципального учреждения, выполняющего функции по благоустройству в рамках непрограммных мероприятий и определяются следующими параметрами:

  Муниципальное учреждение, осуществляющее деятельность в сфереблагоустройства

  Муниципальное казенное учреждение «Универсал-Ком»

  Перечень мероприятий по благоустройству на 2019 год

  Однократные мероприятия в осенне-зимний период: -Расчистка автодорог от снега – 139 530 кв.м -Расчистка тротуаров от снега – 32 000 кв.м -Обработка автодорог противогололедной смесью – 92 730 кв. метров -Обработка тротуаров противогололедной смесью -32 000 кв.м в весенне-летний период: -Полив автодорог – 92 730 кв.м(3 раза в неделю) -Очистка щеткой автодорог –92 730 кв.м (2 раза в неделю) -Окос придорожных газонов -140 000 кв.м (1 раз в месяц) -Разметка пешеходных переходов – 900 кв.м -Установка дорожных знаков -100 шт. Количество мероприятий в год определяется сезонностью и потребностью в проведении

  Для увеличения или сокращения расходов районного бюджета на мероприятия по благоустройству никаких ограничений со стороны федерального законодательства или законодательства Тульской области нет.

• 

  Муниципальное управление

  +0.2%

  Муниципальное управление

  Целевая группа: потребителями услуг муниципального управления являются все граждане района.

  Муниципальное управление - это неотъемлемая составляющая местного самоуправления. МСУ в лице своих представительных, контрольных и исполнительных органов осуществляет функции по решению вопросов местного значения и ряда переданных (делегированных) на муниципальный уровень полномочий органов государственной власти.

  Муниципальное управление относится к услугам коллективного пользования, т.к. реализуется в интересах всего населения района и его гостей. Общественные блага, распространяющиеся на все общество, получили название «блага коллективного пользования» или «коллективные блага». Их финансирование может быть обеспечено только из бюджета за счет поступающих в него налоговых и прочих доходов.

  Предельный размер численности и расходов на содержание органов местного самоуправления Тульской области установлен постановлением Правительства Тульской области от 14.11.2017 года № 538 «Об установлении нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих муниципальные должности в контрольно-счетном органе, муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления Тульской области».

  Учитывая обеспеченность Кимовского района собственными доходами, предельный размер расходов на содержание ОМСУ на 2019 год утвержден на уровне 7,9% от допустимого норматива в 15,9%.

  

  Собрание представителей

  -0.1%

  8

  4

  Собрание представителей

  

  Собрание представителей МО Кимовский район – это представительный орган местного самоуправления, является выборным органом и состав его определяется в результате проведения муниципальных выборов.

  Собрание представителей обладает правом представлять интересы населения и принимать от его имени решения, действующие на территории муниципального образования.

  Объем расходов бюджета Кимовского района на функционирование Собрания представителей определяется следующими параметрами:

  Численность депутатов Собрания представителей Кимовского района	15 человек на непостоянной основе
  Численность аппарата Собрания представителей	2 человека
  Основные функции Собрания представителей	-принятие Устава муниципального образования и внесение в него изменений и дополнений; -утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении; -установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соответствии законодательством РФ о налогах и сборах; -утверждение стратегии социально-экономического развития муниципального образования; -определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности; -определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий, а также об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений, выполнение работ; -определение порядка участия муниципального образования в организациях межмуниципального сотрудничества; - определение порядка материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления; - утверждение правил благоустройства территории муниципального образования
  Постоянные комиссии Собрания представителей Кимовского района	-по мандатным вопросам, регламенту, депутатской этике и правовому обеспечению деятельности органов местного самоуправления – 4 человека; -по бюджету, финансово-экономической политике и хозяйственно-отраслевой деятельности – 5 человек; -по социальной политике, здравоохранению, образованию, культуре, делам молодежи, физическому воспитанию и спорту – 4 человека
  Средняя заработная плата сотрудников аппарата Собрания представителей (включая подоходный налог)	24 129 рублей в месяц
  Размер компенсационной выплаты депутату Собрания представителей	1 150 руб. в месяц

  Финансирование расходов на осуществление деятельности Собрания представителей осуществляется за счет средств бюджета Кимовского района

  Для увеличения или сокращения расходов районного бюджета на обеспечение деятельности Собрания представителей никаких ограничений со стороны федерального законодательства или законодательства Тульской области нет. Предельный размер расходов на содержание органов местного самоуправления установлен постановлением Правительства Тульской области.

  

  Контрольный орган

  -0.2%

  9

  4

  Контрольный орган

  

  Контрольный орган МО Кимовский район является постоянно действующим органом внешнего муниципального финансового контроля, образуется Собранием представителей муниципального образования Кимовский район и ему подотчетен.

  Деятельность Контрольного органа не может быть приостановлена, в том числе в связи с истечением срока или досрочным прекращением полномочий Собрания представителей муниципального образования Кимовский район. 

  Объем расходов бюджета МО Кимовский район на обеспечение деятельности Контрольного органа определяется следующими параметрами:

  Численность аппарата Контрольного органа	2 человека (председатель, инспектор)
  Основные функции, выполняемые Контрольным органом	-контроль за исполнением бюджета района -контроль за достоверностью бюджетной отчетности -аудит в сфере закупок товаров, работ и услуг -оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот -контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом
  Заработная плата председателяКонтрольного органа (включая подоходный налог)	49 443 рублей в месяц
  Заработная плата инспектора Контрольного органа (включая подоходный налог)	24 869 рублей в месяц

  Финансирование расходов на обеспечение деятельности Контрольного органа осуществляется за счет районного бюджета. В расходах на содержание Контрольного органа расходы на фонд оплаты труда (вместе с начислениями) составляют 96%.

  Для увеличения или сокращения расходов районного бюджета на обеспечение деятельности Контрольного органа никаких ограничений со стороны федерального законодательства или законодательства Тульской области нет. Предельный размер расходов на содержание органов местного самоуправления Тульской области установлен постановлением Правительства Тульской области.

  

  Администрация района

  +0.3%

  10

  17

  Администрация района

  

  Расходы на обеспечение деятельности Администрации Кимовского района предусмотрены в рамках непрограммных расходов, а также муниципальных программ:

  «Реализация государственной национальной политики и развитие местного самоуправления в МО Кимовский район» и «Информатизация МО Кимовский район».

  Объем расходов бюджета Кимовского района на обеспечение деятельности Администрации определяется следующими параметрами:

  Общая численность сотрудников Администрации района	78 сотрудников (без архива, ЗАГС, комиссий по делам несовершеннолетних и административной)
  Структурные подразделения Администрации района и их численность	-Глава администрации -Заместители главы администрации (2 человека) -Руководитель аппарата администрации -Финансовое управление (13 человек) -Отдел бухгалтерского учета и отчетности (5 человек) -Комитет ЖКХ (7 человек) -Отдел строительства и архитектуры (3 человека) -Отдел по мобилизационной подготовке, ГОЧС и охране окружающей среды (3 человека) -Отдел экономического развития, предпринимательства и сельского хозяйства (6 человек) -Сектор по организации закупок (3 человека) -Отдел имущественных и земельных отношений (8 человек) -Сектор по правовой работе (4 человек) -Комитет по социальным вопросам (10 человек) -Отдел по делопроизводству, кадрам, информационным технологиям и делам архива (8 человек) -Отдел по организационной работе и взаимодействию с органами местного самоуправления (4 человека)
  Средняя заработная плата сотрудника аппарата Администрации района (включая подоходный налог)	28 888 рублей в месяц
  Средняя заработная плата Главы администрации (включая подоходный налог)	93 744 рублей в месяц

  Финансирование расходов на обеспечение деятельности Администрации района осуществляется за счет районного бюджета.

  Для сокращения расходов на функционирование Администрации района никаких ограничений со стороны федерального законодательства или законодательства Тульской области нет. Предельный размер расходов на содержание органов местного самоуправления Тульской области установлен постановлением Правительства Тульской области.

  

  Архив

  +0.1%

  4

  10

  Архив

  

  Расходы на обеспечение деятельности архивного сектора предусмотрены в рамках непрограммных расходов, а также муниципальной программы «Информатизация МО Кимовский район».

  Объем расходов бюджета Кимовского района на обеспечение деятельности архивного сектора определяется следующими параметрами:

  Общая численность сотрудников архивного сектора	2 сотрудника (начальник сектора и главный инспектор)
  Основные функции архивного сектора	-хранение и государственный учет документов, представление в отдел архивного дела министерства культуры Тульской области -экспертиза ценности документов, хранящихся в архиве -исполнение запросов на документальную информацию -организационно-методическое руководство и контроль за организацией документов в делопроизводстве учреждений, находящихся на территории муниципального образования
  Средняя заработная плата сотрудников архива (включая подоходный налог)	26 189 рублей в месяц

  Финансирование расходов на обеспечение деятельности Архива района осуществляется за счет районного бюджета.

  Для сокращения расходов на функционирование Архива Кимовского района никаких ограничений со стороны федерального законодательства или законодательства Тульской области нет. Предельный размер расходов на содержание органов местного самоуправления Тульской области установлен постановлением Правительства Тульской области.

• 

  Прочие административные функции

  +0.2%

  Прочие административные функции

  Целевая группа: потребителями услуг муниципального управления являются все граждане Кимовского района.

  Помимо основных функций муниципального управления, муниципалитеты выполняют ряд вспомогательных функций, а также ряд переданных (делегированных) на муниципальный уровень государственных полномочий.

  К прочим административным функциям относятся:

  - финансирование деятельности «вспомогательных учреждений», созданных с целью реализации полномочий органов местного самоуправления и обеспечивающих деятельность администрации МО Кимовский район;

  -обслуживание муниципального долга;

  -мероприятия по управлению муниципальным имуществом;

  -осуществление переданных полномочий.

  На финансирование переданных государственных полномочий из бюджета Тульской области передаются целевые средства (субвенции).

  

  Переданные полномочия областного бюджета

  Законодательство не допускает изменения этой статьи расходов

  Переданные полномочия областного бюджета

  

  Помимо вопросов местного значения органы местного самоуправления реализуют переданные (делегированные) им отдельные государственные полномочия.

  Кимовскому району Тульская область делегировала для исполнения следующие государственные полномочия:

  -составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации;

  -государственная регистрация актов гражданского состояния;

  -на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты;

  -полномочия по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий;

  -полномочия по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних;

  -по сбору информации от поселений для ведения регистра муниципальных актов;

  -по оказанию бесплатной юридической помощи в виде правового консультирования некоторых категорий граждан;

  -по осуществлению уведомительной регистрации коллективных договоров.

  Делегированные полномочия выполняются в соответствии с установленными государственными регламентами. Финансирование делегированных полномочий осуществляется полностью за счет средств, переданных целевым образом из бюджета Тульской области.

  Поскольку бюджет Кимовского района является дотационным, органы местного самоуправления ограничены в праве расходовать собственные средства бюджета на полномочия, возложенные на органы государственной власти.

  Исходя из вышеизложенного, расходы районного бюджета на делегированные полномочия не могут быть изменены ни в сторону увеличения, ни в сторону сокращения.

  

  Вспомогательные учреждения

  +0.3%

  9

  19

  Вспомогательные учреждения

  

  В МО Кимовский район созданы муниципальные казенные учреждения для выполнения функций по обеспечению деятельности органов местного самоуправления и других, профильных муниципальных учреждений.

  Объем расходов бюджета Кимовского района на обеспечение деятельности вспомогательных учреждений определяется следующими параметрами:

  Вспомогательные учреждения муниципального района	-по хозяйственному обслуживанию: Муниципальное казенное учреждение «Сервис» ( 27 сотрудников) -по обеспечению деятельности муниципальных учреждений: Муниципальное казенное учреждение «Центр обеспечения деятельности муниципальных организаций МО Кимовский район» (105 сотрудников)
  Основные функции МКУ «Сервис»	Транспортное, хозяйственное, материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, муниципальных учреждений и унитарных предприятий, в т.ч.: -содержание зданий, сооружений, находящихся на балансе администрации в технически исправном состоянии; - организация ремонтных, отделочных работ в зданиях, помещениях, находящихся на балансе администрации; -санитарная уборка зданий, помещений и прилегающих территорий; -транспортное обеспечение деятельности органов местного самоуправления; -обеспечение техобслуживания, текущего и капитального ремонта транспортных средств
  Основные функции Центра обеспечения деятельности муниципальных организаций	-ведение бухгалтерского и налогового учетов в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации; -методическое, информационно-технологическое обеспечение эффективного функционирования и развития муниципальной системы образования, оценка качества образования; -обеспечение безаварийного функционирования систем жизнеобеспечения муниципальных образовательных организаций муниципального образования Кимовский район; -координация транспортного и хозяйственного обеспечения деятельности обслуживаемых муниципальных организаций муниципального образования Кимовский район
  Средняя заработная плата сотрудников МКУ «Сервис» (включая подоходный налог)	20 407 руб. в месяц
  Средняя заработная плата сотрудников Центра обеспечения деятельности (включая подоходный налог)	16 383 руб. в месяц

  Финансирование расходов на обеспечение деятельности вспомогательных учреждений осуществляется за счет районного бюджета.

  Для увеличения или сокращения расходов районного бюджета на вспомогательные учреждения никаких ограничений со стороны федерального законодательства или законодательства Тульской области нет.

  

  Управление имуществом и земельными ресурсами

  +0.3%

  4

  13

  Управление имуществом и земельными ресурсами

  

  Расходы на управление имуществом и земельными ресурсами предусмотрены в рамках непрограммных расходов районного бюджета.

  Объем расходов бюджета Кимовского района по данному направлению определяется следующими параметрами:

  Планируемые мероприятия по управлению муниципальным имуществом в 2019 году

  -уплата исполнительских сборов, госпошлин; -расходы на автоматизированную обработку документов по приватизации жилого фонда; -расходы на выполнение кадастровых работ с целью образования земельных участков под многоквартирными домами, для предоставления многодетным гражданам, под жилыми домами, подлежащими переселению, под школами и детскими садами; -по разработке и корректировке генплана на территории МО в сельских поселениях (в МО Епифанское и МО Новольвовское)

  Для увеличения и сокращения расходов на управление муниципальным имуществом никаких ограничений со стороны федерального законодательства или законодательства Тульской области нет.

  

  Обслуживание муниципального долга

  Законодательство не допускает изменения этой статьи расходов

  Обслуживание муниципального долга

  

  Если расходы муниципального бюджета превышают доходы, образуется дефицит бюджета. Для того, чтобы профинансировать расходы, превышающие доходы, органам местного самоуправления необходимо привлечь заемные средства, т.е. взять в долг деньги из коммерческих банков (коммерческие кредиты) или у вышестоящего бюджета (бюджетные кредиты).

  Однако привлеченные в долг денежные средства нужно не просто вернуть в установленные сроки, но и заплатить процент за пользование ими. Расходы по уплате процентов называются «обслуживанием долга». Таким образом, утверждение бюджета с дефицитом хоть и дает возможность профинансировать дополнительные расходы, но вместе с тем увеличивает сами расходы в части обслуживания муниципального долга.

  По состоянию на 01.01.2019 г. муниципальный долг районного бюджета составил 117,3 млн.руб. (кредиты из бюджета Тульской области).

  Обязательства по выплате процентов за пользование привлеченными заемными средствами в 2019 году составляют 3813,2 тыс. рублей или 0,5% от расходов бюджета.

  Поскольку размер и сроки выплаты процентов по заемным средствам устанавливаются договором на предоставление кредита, расходы районного бюджета на обслуживание муниципального долга не могут быть изменены ни в сторону увеличения, ни в сторону сокращения.

• 

  Социальное обеспечение

  +0.4%

  Социальное обеспечение

  Целевая группа: потребителями мер и услуг по социальному обеспечению являются проживающие в Кимовском районе граждане, относящиеся к категориям, установленным государственными, областными и районными нормативными правовыми актами.

  Конституция Российской Федерации провозглашает Россию, как социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека.

  Конституция гарантирует социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, установленных законом. Социальная защита населения относится, в основном, к полномочиям субъекта РФ, однако отдельные вопросы социальной поддержки осуществляются на местном уровне и финансируется из муниципального бюджета.

  

  Социальные выплаты работникам учреждений

  +0.4%

  14

  Социальные выплаты работникам учреждений

  

  Меры социальной поддержки работников учреждений образования, культуры установлены Законами Тульской области и представляют собой ежемесячные надбавки и доплаты к должностному окладу педагогических и иных работников. Расходы по данному направлению осуществляются в рамках муниципальных программ «Развитие образования в МО Кимовский район» и «Развитие культуры в МО Кимовский район».

  Объем расходов бюджета Кимовского района на социальные выплаты работникам учреждений определяется следующими параметрами:

  Численность педагогических и иных работников в школах – получателей мер социальной поддержки	550 человек
  Численность педагогических и иных работников в детских садах – получателей мер социальной поддержки	412 человек
  Численность педагогических и иных работников в учреждениях дополнительного образования – получателей мер социальной поддержки	79 человек
  Численность работников библиотек – получателей мер социальной поддержки	42 человека
  Численность работников музеев – получателей мер социальной поддержки	11 человек
  Средний размер надбавки к окладу в сфере образования	1 530 рублей в месяц на 1 сотрудника
  Средний размер надбавки к окладу в сфере культуры	4 896 рублей в месяц на 1 сотрудника

  Финансирование расходов на социальные выплаты работникам учреждений осуществляется исключительно за счет средств (субвенций), переданных из областного бюджета.  Указанные средства передаются в бюджет района целевым образом и не могут быть перенаправлены на другие расходы.

  Для увеличения расходов районного бюджета на социальные выплаты работникам учреждений никаких ограничений со стороны федерального законодательства или законодательства Тульской области нет. Сокращение таких расходов возможно только в случае внесения изменений в законодательство Тульской области.

  

  Социальная поддержка семей

  +0.4%

  1

  16

  Социальная поддержка семей

  

  Социальная поддержка семей в Кимовском районе осуществляется в рамках муниципальных программ «Развитие образования в МО Кимовский район», «Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Кимовского района», «Устойчивое развитие сельских территорий в МО Кимовский район» и «Улучшение демографической ситуации и поддержка семей, воспитывающих детей в Кимовском районе».

  Объем расходов бюджета Кимовского района на социальную поддержку семей определяется следующими параметрами:

  Количество получателей компенсации за посещение детьми дошкольных образовательных организаций в 2019 году	1333 получателя Средний размер компенсации 715 рублей на 1 получателя (средства, передаваемые из областного бюджета)
  Количество молодых семей – получателей социальной выплаты на приобретение жилья в 2019 году	34 семьи Средний размер выплаты 84 118 рублей на 1 семью (софинансирование за счет средств местного бюджета)
  Количество специалистов в сельской местности – получателей социальной выплаты на приобретение жилья в 2019 году	3 получателя Средний размер выплаты 202 167 рублей на 1 получателя (софинансирование за счет средств местного бюджета)
  Плановое количество получателей районного«материнского капитала» в 2019 году	150 получателей Размер выплаты 10 000 руб. единовременно на 1 получателя (средства бюджета района)

  Финансирование мероприятий по социальной поддержке семей осуществляется как за счет областного бюджета, так и бюджета района, причем средства бюджета Тульской области составляют 86,3 % от общего объема финансирования. Эти средства передаются в бюджет района целевым образом и не могут быть перенаправлены на иные расходы. За счет средств районного бюджета финансируется выплата «материнского капитала». Размер выплаты "материнского капитала" установлен решением представительного органа Кимовского района, в связи с чем, увеличение или сокращение расходов возможно только после внесения соответствующих изменений в нормативно-правовые документы района.

  Для увеличения расходов районного бюджета на социальную поддержку семей никаких ограничений со стороны федерального законодательства или законодательства Тульской области нет. Сокращение таких расходов ограничено объемом средств, передаваемых из областного бюджета.
  

  

  Социальные выплаты отдельным категориям граждан

  +0.3%

  12

  Социальные выплаты отдельным категориям граждан

  

  Предоставление социальных выплат отдельным категориям граждан осуществляется в рамках непрограммных расходов бюджета МО Кимовский район.

  Объем расходов районного бюджета на социальные выплаты отдельным категориям граждан определяется следующими параметрами:

  Количество получателей ежемесячной выплаты пенсии за выслугу лет и доплаты к трудовой пенсии лицам, замещающим муниципальные должности	16 получателей Средний размер доплаты 5 562 рубля в месяц за счет средств местного бюджета
  Количество получателей социальных выплат на приобретение жилья ветеранам ВОВ (государственное полномочие)	2 получателя Средний размер выплаты 1 394 600 рублей (областные средства)
  Плановое количество получателей выплаты ветеранам ВОВ в 2019 году	19 получателей Размер выплаты 10 000 руб. на 1 получателя 1 раз в год ко Дню Победы из средств районного бюджета

  Финансирование расходов на социальные выплаты отдельным категориям граждан осуществляется как за счет средств, переданных из областного бюджета, так и из бюджета района, причем средства областного бюджета составляют 68,9%. Средства областного бюджета передаются в бюджет района целевым образом, они не могут быть перенаправлены на другие расходы.

  Поскольку бюджет Кимовского района является дотационным, органы местного самоуправления ограничены в праве расходовать собственные средства бюджета на полномочия, возложенные на федеральные и областные органы государственной власти.

  Размер выплаты ветеранам ко Дню Победы установлен решением представительного органа Кимовского района, в связи с чем, увеличение или сокращение расходов возможно только после внесения соответствующих изменений в нормативно-правовые документы района.

  Для увеличения расходов районного бюджета на социальные выплаты отдельным категориям граждан никаких ограничений со стороны федерального законодательства или законодательства Тульской области нет. Сокращение таких расходов ограничено объемом средств, передаваемых из областного бюджета.

• 

  Финансовая помощь поселениям

  +0.1%

  Финансовая помощь поселениям

  Целевая группа: конечными благополучателями финансовой помощи поселениям оказываются все жители этих поселений.

  Городские и сельские поселения являются самостоятельными муниципальными образованиями со своими бюджетами. В их бюджеты зачисляются налоги, установленные федеральным законодательством. За счет этих доходов поселения должны профинансировать расходы по реализации возложенных на них полномочий, которые также устанавливаются федеральным законодательством.

  Однако объем налоговых доходов, поступающих в бюджеты поселений, зависит от уровня доходов налогоплательщиков, т.е. жителей и организаций, расположенных на территории поселений. Поэтому поселения существенно отличаются друг от друга по объему бюджетных доходов как в целом, так и в расчете на одного жителя. В результате в «бедном» поселении жители могут рассчитывать на меньший объем услуг, финансируемых из местного бюджета, чем в «богатом», или эти услуги будут более низкого качества. Например, в «богатом» поселении на улицах будет установлено больше фонарей, и они будут более яркими, чем в «бедном» поселении. Или в богатом поселении зимой улицы будут лучше очищаться от снега, чем в «бедном», в «богатом» будут фонтаны и много цветов, а в «бедном» – много мусора.

  Поскольку жители «бедных» поселений не виноваты в том, что в их местные бюджеты поступает мало средств, органы власти субъекта РФ выделяют муниципальным районам средства на оказание финансовой помощи поселениям с целью «выравнивания» бюджетной обеспеченности поселений.

  Чем ниже бюджетная обеспеченность поселения (т.е. чем меньше в его бюджет поступает собственных доходов в расчете на 1 жителя), тем больше объем финансовой помощи он получает.

  В целях повышения качества жизни населения в «бедных» поселениях, органы власти субъекта РФ выделяют муниципальным районам средства на оказание финансовой помощи поселениям с целью «выравнивания» бюджетной обеспеченности поселений.

  

  Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений

  +0.2%

  1

  10

  Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений

  

  Объем расходов бюджета Кимовского района на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений является непрограммным направлением и определяется следующими параметрами:

  Количество городских и сельских поселений, входящих в состав Кимовского муниципального района	1 городское поселение (МО город Кимовск) 2 сельских поселения (МО Епифанское, МО Новольвовское)
  Численность потребителей бюджетных услуг в поселениях	МО город Кимовск- 25 951 человек МО Епифанское – 6 126 человек МО Новольвовское- 5 747 человек
  Гарантированный уровень бюджетной обеспеченности городских и сельских поселений до предоставления дотации на выравнивание из бюджета района	МО город Кимовск – 1 692 руб./чел. МО Епифанское – 2 349 руб./чел. МО Новольвовское – 2 750 руб./чел.
  Гарантированный уровень бюджетной обеспеченности городских и сельских поселений после предоставления дотации на выравнивание из бюджета района	МО город Кимовск - 2107 руб./чел. МО Епифанское – 2 349 руб./чел. МО Новольвовское – 2750 руб./чел.
  Муниципальные образования, которые получают в 2019 году финансовую помощь из бюджета района на выравнивание финансовых возможностей за счет средств района	1 муниципальное образование – МО город Кимовск
  Муниципальные образования, которые получают в 2019 году финансовую помощь из бюджета района на выравнивание финансовых возможностей за счет субвенции областного бюджета	Все 3 поселения района
  Величина разрыва в уровне бюджетной обеспеченности городских и сельских поселений до предоставления дотации на выравнивание из бюджета района	1,6 раз
  Величина разрыва в уровне бюджетной обеспеченности городских и сельских поселений после предоставления дотации на выравнивание из бюджета района	1,3 раза

  Финансовая помощь поселениям осуществляется за счет бюджета Кимовского района и бюджета Тульской области, причем средства бюджета Тульской области составляют 24,9 % от общего объема финансирования. Эти средства передаются в бюджет района целевым образом и не могут быть перенаправлены на иные расходы.

  Расчет и распределение финансовой помощи осуществляется в соответствии с Законом Тульской области № 639-ЗТО и Законом Тульской области № 1113-ЗТО.

  Для увеличения расходов районного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений никаких ограничений со стороны федерального законодательства или законодательства Тульской области нет. Сокращение таких расходов ограничено размером средств, передаваемых целевым образом из областного бюджета.

  

  Помощь поселениям на погашение обязательств

  Законодательство не допускает изменения этой статьи расходов

  Помощь поселениям на погашение обязательств

  

  Объем расходов бюджета Кимовского района на помощь поселениям в рамках программы переселения из ветхого и аварийного жилья является непрограммным направлением и определяется следующими параметрами:

  Количество поселений, входящих в состав Кимовского муниципального района, получающих в 2019 году финансовую помощь на погашение обязательств перед областным бюджетом в рамках программы переселения из ветхого и аварийного жилья	1 сельское поселение МО Епифанское
  Целевое назначение межбюджетного трансферта	Для возврата средств в областной бюджет по итогам реализации программы переселения в МО Епифанское по этапам 2015-2016 гг.

  Предоставление иных межбюджетных трансфертов поселениям для возврата в бюджет Тульской области в рамках программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья осуществляется за счет бюджета Кимовского района. Эти средства передаются в бюджет поселения целевым образом и не могут быть перенаправлены ими на иные расходы.

  Поскольку размер средств, подлежащих возврату, имеет установленную величину, изменение расходов как в сторону увеличения, так и в сторону сокращения, не предусмотрено.

  

  Финансирование переданных полномочий района

  +0.2%

  5

  Финансирование переданных полномочий района

  

  В соответствии со статьей 15 Федерального закона № 131- ФЗ от 06.10.2003 года на 2019 год между МО Кимовский район и сельскими поселениями района заключены соглашения о передаче полномочий по решению вопросов местного значения района, в т.ч.:

  -по организации электро-, тепло-, газо- и водоснабжения в границах поселений;

  -в области жилищного хозяйства;

  -по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронений;

  -дорожной деятельности (из средств районного Дорожного фонда в рамках обеспечения безопасности дорожного движения).

  Финансовое обеспечение переданных сельским поселениям полномочий осуществляется за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджета района.

  Для увеличения или сокращения расходов районного бюджета на финансирование переданных поселениям полномочий никаких ограничений со стороны федерального законодательства или законодательства Тульской области нет.